关于成立内部控制规范工作领导小组的通知

为建立和规范乡直各部门内部控制制度，落实基础性评价工作，加强乡党委政府党风廉政主体责任，有效防控廉政风险，切实推进内部控制规范运行，经研究决定，成立内部控制工作领导小组。现将具体事宜通知如下：

一、 组织机构

组  长：陈晓东  乡党委副书记、乡长

        王建军  乡人大主席

副组长：董  伟  乡党委副书记

尹建军  乡党委委员、纪委书记

        余德翔  乡党委委员、副乡长

        姬腾飞  乡党委委员、组织委员

李  梅  乡党委委员、宣传委员

万长青  副乡长

        蒋瑞仙  副乡长

成  员：王艳莎  党政办主任

        张国艳  乡林业站站长

        吴尚斌  乡农业服务中心主任

        赵彦凯  乡社会事务服务中心主任

        陶月翠  乡文化站站长

兰利云  乡综治办副主任

        张玉华  乡村规办主任

        杨剑清  乡扶贫办主任

        胡  龙  乡办公室工作人员

陈丽红  乡财政所工作人员

董松亮  乡财政所工作人员

领导小组下设办公室在乡党政办公室，由王艳莎任办公室主任，胡龙、陈丽红、董松亮负责做好日常工作。

二、 职责范围

（一） 制度建全。建立乡政府内部控制体系、议事决策机制，全面梳理资金审批、政府采购流程，排查风险点，制定资金（资产）审批流程。

（二） 风险评估。健全会计、内控基础性评价体系，完善内控制度依据，在流程梳理的基础上，开展经济活动的风险评估工作，识别潜藏的经济活动风险点，形成符合本单位实际情况的风险清单。做好档案资料收集归档。

内控监督。依据相关的法律法规、《内控规范》，对现有的内部控制体系进行诊断，查找本单位现有内部控制体系对相关法律法规、监管要求的遵循程度和现有内部控制体系的控制措施对风险的防控能力，诊断出本单位现有内控体系的缺陷，形成诊断报告，编制缺陷清单。