保山市隆阳区工商业联合会2024年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区工商业联合会2024年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区工商业联合会部门2024年收入合计1245341.69元。其中：财政拨款收入1,245,341.69元，占总收入的100.00%；支出合计1,2453,41.69元。其中：基本支出1,121,315.69元，占总支出的90.04%；项目支出124,026.00元，占总支出的9.96%。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区工商联预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

加强项目管理，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目管理办法，做到部门重点项目支出均有章可循。严格执行财务管理各项制度，按照年初经费预算安排经费支出，严格控制会议活动、公务接待、公务用车等经费的支出，确保经费使用节俭、安全，绩效明显。进一步规范机关公务接待、会议审批程序、差旅费报销等管理。

（二）自评组织过程

1.前期准备

成立区工商联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

2.组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2024年总投入项目资金30,000.00元，其中：工商联日常综合业务经费30,000.00元。

2024年实际项目资金实施了124,026.00元。其中：2022年度创业担保贷款奖补资金987.64元；清算2022年度创业担保贷款中央奖补资金28,412.36元；日常工作经费9,788.00元；工商联日常综合业务经费6,678.00元；清算2022年度创业担保贷款省级奖补资金30,100.00元；创业担保贷款省级奖补资金2,514.36元；2023年就业创业服务补助及农村劳动力转移省级专项资金1,385.64元；2024年中央就业补助资金44,160.00元。

（二）过程情况分析

按照党中央、国务院、省、市关于促进民营经济发展壮大和加强新时代工商联工作的部署要求，持续加强民营经济人士思想政治建设，促进民营经济高质量发展，不断提升服务“两个健康”的能力和水平，各项工作取得明显成效。

（三）产出情况分析

围绕企业融资需求，联合农商行开展银企对接洽谈会，截至目前，已为43家民营企业、个体工商户办理贷款，贷款金额合计10427.97万元。其中：个人借款1158.03万元，企业借款9269.94万元。，一定程度上解决了企业融资难、融资贵的问题。围绕企业人才需求，与市工商联、群团联盟、人社局开展企业招聘活动3次，为67家企业提供岗位100余个，达成就业意向40余个，有效填补企业人才缺口，同时，大力开展各类线上、线下培训，提升企业家能力素质。

（四）效果情况分析

按照区委、区政府总体工作要求，紧紧围绕“3815”战略发展目标和区委中心工作，引导选择适应新区产业发展方向的行业，做大、做强、做精先进制造业、商贸流通业、建筑房产业和现代农业、旅游休闲业的同时，努力向高新技术产业、生产服务业、公共基础设施、金融等领域拓展。鼓励、引导区内非公企业上规模、上档次，不断提高非公企业经营管理水平，保持非公经济的快速、健康、持续发展，壮大我区非公经济总量，促进全区社会经济全面发展。据统计，截至11月底，全区实有经营主体107393户（其中，企业23038户、个体工商户83432户、农民专业合作社923户），较2023年底净增9564户，增速9.78%。

四、存在的问题和整改情况

支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

五、绩效自评结果应用情况

1.及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

2.充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

六、主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本。组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无。