隆阳区红十字会2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.职能职责

(1)宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》。

(2)开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作。根据自然灾害和突发事件的具体情况，在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

(3)开展卫生救护和防病知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参与意外伤害和自然灾害的现场救护。

(4)依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，积极推动无偿献血、造血干细胞及遗体、器官捐献工作。开展艾滋病预防控制宣传和教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其它人道救助工作。

(5)开展社会服务及社区红十字服务工作，组织会员、志愿工作者在社区开展社会服务、宣传培训、募捐救助活动。

(6)开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动。

(7)参加国际人道主义救援工作。开展与国际红十字组织和各国红十字会或红新月会及其他国际组织的交流与合作。

(8)宣传日内瓦公约及其附加议定书、红十字与红新月运动七项基本原则。

(9)依法开展募捐活动，在公共场所设置红十字募捐箱并进行管理，依照法律法规自主处理募捐款物。

(10)兴办符合红十字会宗旨的社会福利事业。

(11)完成区委、区政府和市红十字会交办的其他任务。

2.机构设置情况

我单位共设置2个内设机构：综合股、赈济救护股。所属单位1个，即：保山市隆阳区红十字会应急救护培训站。在职人员编制6人，其中：行政编制3人，事业编制3人。2023年末部门实有干部职工6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区红十字会2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。部门绩效总目标：

一是加大宣传力度，着力提高红十字会的影响力。开展应急救护培训“五进”活动。通过活动的开展，弘扬了“人道、博爱、奉献”红十字精神，普及了红十字运动知识，促进应急救护知识和技能的传播；

二是突出生命关爱，着力提高红十字会的感召力。做好中小学生关爱服务工作，为隆阳区辖区内小学开展捐资助学活动，助力隆阳区教育事业发展;

三是实施人道救助，着力提高红十字会的救助力。开展“红十字博爱送万家”活动，年底对隆阳区辖区内困难群众进行慰问；积极对隆阳区辖区内先心病、白血病儿童开展救助，同北京、上海及昆明的专科医院进行联络沟通，对患病儿童进行及时救治。

（三）部门整体收支情况

2023年初预算收入87.15万元，年末决算收入85.60万元，2023年初预算支出87.15万元，年末决算支出85.60万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

建立完善了部门预算管理内控：一是领导重视，由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪等工作；二是明确职责，强化制度落实。按照内控管理要求，重新对岗位职责进行梳理，做到了分管明确化，岗位清晰化，责任具体化，切实增强相关工作人员的责任意识和履职能力。三是加强监督，立行立改。加大对内部控制相关工作进展情况监督检查，不断发现问题，强化改进措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我单位通过制定整体支出绩效评价机制，规范资金使用情况、对部门整体支出绩效自我评价，了解相关资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进绩效评价的管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.准备阶段。组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段。安排绩效自评工作，制定评价指标体系；完成自评表和文字说明，形成自评报告上报区财政局。

3.总结阶段。总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在单位门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2023总投入资金903,345.83元。其中：人员经费766,977.83元；日常公用经费76,368.00元；项目支出60,000.00元。实际部门总体支出856,040.38元。

（二）过程情况分析

1.达成预期指标。预算执行程度上有偏差，存在预算调整，且预算执行缓慢。

2.预算管理制度健全。2023年我单位预算控制较好，全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经会计审核后报分管财务的领导提出拟批意见、再由主要领导审批后报销。

3.单位的资产管理制度健全。

（三）产出情况分析

2023年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出802,894.61元（其中人员经费743,708.91元，日常公用经费59,185.70元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出53,145.77元。

（四）效果情况分析

1.切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成了区委、区政府交办的各项工作任务。我单位认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

2.经过开展部门整体支出绩效评价，促进我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。较好地保障了区红十字会各项工作的顺利开展。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是资金使用效益有待进一步提高；

二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。

（二）整改情况

一是细化预算编制工作，认真做好预算编制工作。在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的衔接、审核、跟踪及预算执行情况分析，继续加大日常监督管理力度，提高绩效管理水平。

二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

一是高度重视，管理规范。高度重视项目管理工作，单位主要领导牵头组成工作组，不断增强资金规范意识、完善资金管理工作，有效确保了项目的管理规范。

二是制度完善，监督有力。完善制订预算管理、资金管理、资产管理、项目管理等各项制度，在执行过程中不断加强监督力度，确保各类项目能顺利、规范、有序的实施。

七、其他需说明的情况

无。