中国共产党保山市隆阳区委员会党史研究室2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中共隆阳区委党史研究室为参照公务员管理的正科级事业单位，办公地点在隆阳区上巷街15号，编制8人，其中：参照公务员管理事业编制8名。内设综合股、党史股、方志股和宣教股。主要负责拟定地方党史、地方志工作规划和编撰方案；负责组织编撰、出版、发行地方党史、地方志和《隆阳年鉴》《中共隆阳区委执政纪要》；负责收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍。

（二）部门绩效目标的设立情况

中共隆阳区委党史研究室2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：组织编撰、出版、发行地方党史、地方志和《隆阳年鉴》《中共隆阳区委执政纪要》；收集、整理、保存地方党史、地方志文献和资料，组织整理、出版、发行旧志和古籍，推动隆阳历史文化的发展和繁荣。

部门绩效具体目标：2023年编撰出版《隆阳年鉴》（2023）、《中共隆阳区委执政纪要》（2022）；认真组织收集整理编辑上报《云南年鉴》和《保山年鉴》隆阳区的入编综合年鉴资料。

（三）部门整体收支情况

2023年度，中共隆阳区委党史研究室收入2,294,270.59元，其中财政拨款收入2,294,270.59元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出2,294,270.59元，其中基本支出2,118,239.52元，项目支出175,423.50元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中共隆阳区委史志办政府采购内部控制管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过中共隆阳区委史志办各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备：根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2022年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我办高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。

2.组织实施：确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2023年总投入项目资金175,423.5元，其中：中共隆阳区委史志办编撰工作项目资金175,423.5元，实际项目资金实施了175,423.5元。

（二）过程情况分析

2023年，中共保山市隆阳区委党史研究室紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以贯彻落实隆阳区党史地方志工作为重点，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，移民工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

《中共隆阳区委执政纪要》（2022）70万字，于2023年11月下旬完成出版工作编纂出版。《隆阳年鉴》（2023）90万字，于2023年12月下旬完成编纂出版。

（四）效果情况分析

《中共隆阳区委执政纪要》（2022）和《隆阳年鉴》（2023）两本本书籍的编纂，全面系统地展现了隆阳区经济社会的发展状况，为广大群众提供了解隆阳的基础资料，是一套有权威性的综合性工具书，为国内外人士和全区干部群众了解隆阳历史提供视屏资料，发挥存史咨政育人、服务社会的作用。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位项目工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我办将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；三是强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

七、其他需说明的情况

无。