中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据中共隆阳区委办公室关于印发《中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕58号），中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会主要职责是：

1.领导全区各级团组织开展团的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设，向党组织输送新鲜血液，发挥团组织的战斗堡垒作用和团员的模范带头作用，贯彻党的路线、方针、政策，促进隆阳经济社会全面发展。

2.结合青少年特点，负责提出并落实不同时期加强我区青少年思想政治工作的各项计划、措施、任务，通过开展各种丰富多彩，有益于青少年身心健康的活动，对青少年进行党的基本路线、爱国主义、社会主义核心价值观、社会主义和革命传统教育，引导青少年树立正确的世界观、人生观、价值观，提倡文明健康的生活方式，坚定跟党走社会主义道路的信念。

3.围绕党的经济建设中心，组织各行业青少年在生产、教学、科研等战线开展各种形式的活动，发挥共青团在经济建设中的生力军、突击队作用。

4.受区委、区政府委托，以贯彻落实《未成年人保护法》为主体，会同有关部门做好未成年人保护和青少年信访工作参与制定我区有关青少年工作的方针、政策。受区人大、区政委托，起草、修改青少年工作方面的法规草案，负责区人大、区政协有关青少年方面的提案处理。负责有关青少年方面法规的宣传和青少年普法教育，运用法律手段保护青少年合法权益。开展对失足青少年的帮教工作。

5.参与制定我区青少年事业发展规划，负责全区团少年社团组织的管理、指导、协调和青少年活动阵地、教育的建设、管理。

6.承担区政府委托的青少年事务。参与青少年科普计划的制定和组织实施。负责青少年生态文明建设工作。组织实施“希望工程”，改善贫困地区办学条件，建盖希望小学。

7.负责青年工作，完成区委、区政府、市青联交办的青年外事任务，做好青年统一战线工作，负责我区青年的团结工作，以结成广泛的爱国青年统一战线，为我区经济社会建改革开放服务。

8.作为全区各级少年先锋队组织的领导机关，负责和落实全区少年先锋队的各项工作任务，指导少先队开展工作，加强自身建设，负责对青年学生的管理。

9.负责全区团干部、团员队伍建设，协助各级党委团干部的配备、教育和管理。负责团干部、少先队辅导员、青少年工作者和团员的培训工作，为各级党委、政府、经济培养、输送青年干部。

10.负责青少年社会问题的调查研究，向区委、区政府反映青少年思想动态、愿望要求及社会热点。及时疏导青年情绪，维护社会稳定。为区委、区政府提供有关青少年问题方面的服务。

11.完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据云南省财政厅下发的《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架》，团区委结合本单位实际情况，共设立3项一级目标，5个二级绩效目标：

1.职责履行

负责辖区内青少年事务发展，共青团的建设等工作。

2.履职效益

（1）经济效益；

（2）社会效益；

（3）社会公众及服务对象满意度。

3.预算编制科学

（1）预算编制科学；

（2）基本支出足额保障；

（3）确保重点项目支出安排；

（4）严控“三公”经费支出。

4.预算执行有效

（1）严格执行预算；

（2）严控结转结余；

（3）项目组织良好；

（4）“三公”经费节支增效。

5.预算管理规范

（1）管理制度健全；

（2）信息公开及时完整；

（3）资产管理使用规范。

（三）部门整体收支情况

1．年度收入情况。2023年度一般公共预算拨款收入237.63万元，其中：本年收入237.63万元，年终结转33.13万元。

2．年度支出情况。2023年全年支出共计237.63万元，其中：基本支出82.1万元、项目支出155.53万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

认真执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》，结合实际制定《中国共产主义青年团保山市隆阳区委员会财务管理制度》，目前也根据新的财务管理制度和要求不断的进行修改和完善，并依照实施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1.更好的利用部门管理的公共资源，提高部门的资源管理效率和资金的使用效率；

2.更好的控制公共支出成本；

3.了解、掌握部门财政项目资金使用是否达到预期目标，检验资金支出率和使用效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评指标体系

我单位按要求建立本单位部门整体支出绩效自评指标体系。

（三）自评组织过程

1.成立自评工作领导小组，组织领导开展预算绩效自评工作；

2.结合本单位实际，制定切实可行的实施方案；

3.按要求开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

绩效目标设定

1.绩效目标是否设立：据绩效目标是否设立、是否充分等情况进行评价打分。绩效目标用以反映和考核整体绩效目标与履职、年度工作任务的相符性情况。

2.绩效目标准确性：根据①是否将整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。③是否与年度的任务数或计划数相对应；④是否与本年度预算资金相匹配等情况进行评价打分。

预算配置

1.财政供养人员控制率：以100%为标准。财政供养人员控制率≦100%；

2.“三公经费”变动率：“三公经费”变动率≦0；

3.重点支出安排率：重点支出安排率≥90%；

4.预算安排是否符合履职目标：履职目标以“三定”方案为准。

（二）过程情况分析

预算执行：

1.支出进度:每发生一个项目未按进度要求完成资金下达；

2.资金结余:无结余；

3.“三公经费”控制率:以100%为标准。三公经费控制率≦100%。

预算管理：

1.管理制度健全性: ①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，2分；③相关管理制度得到有效执行，1分。

2.资金使用合规性: ①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③重大项目支出按规定经过评估论证；④支出符合预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3.预决算信息公开性和完整性: ①按规定内容公开预决算信息；②按规定时限公开预决算信息；③基础数据信息和会计信息资料真实；④基础数据信息和会计信息资料完整；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确。

资产管理

1.管理制度健全性: ①已制定或具有资产管理制度；②相关资产管理制度合法、合规、完整；③相关资产管理制度得到有效执行。

2.资产管理安全性: ①资产保存完整；②资产配置合理；③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符；⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

（三）产出情况分析

职责履行：工作目标完成情况：根据履行职责和年度工作计划完成情况进行评价打分。履行职责情况，年度工作计划完成情况。

（四）效果情况分析

履职效益：根据实际或未来以及可能产生的经济效益、社会效益、生态效益进行客观、综合的评定。

四、存在的问题和整改情况

1、量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

2、严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用财政资金，资金支出按照严格的审批程序和手续进行，重大项目支出应按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，没有截留、挤占、挪用、虚列支出等。

3、严格执行相关资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

4、单位领导及财务人员加强财务专业知识和财务法律、法规学习。

5、往来款项要及时清理、及时报账、结余资金及时按相关规定交回财政。

五、绩效自评结果应用

绩效结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段。为使绩效评价结果得到合理应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据，评价结果可公开。

六、主要经验及做法

一是进一步加强领导，强化责任。坚持由主要领导亲自牵头、亲自落实，按照实施方案要求，做好总体部署、部门协调、进度跟踪、指导督促等工作。强化责任落实，做到“谁主管、谁负责。”确保在全面完成会计基础管理评价工作的基础上，通过多方式推动部门会计工作的整体提升。

二是优化队伍结构，推进机关效能建设。加强干部培养，加大轮岗交流和竞争上岗力度。加强思想政治建设，转变观念、转变职能、转变作风，全面提升干部队伍的综合素质和工作能力，构建学习型、服务型单位。

三是进一步认识会计基础管理评价工作的重要性，加强监督检查。提高对会计基础管理评价工作重要性认识，严格按照财务制度要求严格开展内部控制工作。同时，不断加大对内部控制工作进展情况的监督检查，不断发现问题、改进问题，及时协调解决问题。

七、其他需说明的情况

无。