中国共产党保山市隆阳区委员会政策研究室2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.根据区委工作部署，围绕区委的中心工作，组织本室或区级有关部门，就区委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党建等方面的重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供区委决策参考。

2.根据区委指示，起草区委主要领导和区委其他领导的部分重要讲话稿（文稿）；参与起草或组织配合区级有关部门共同起草、修改区委部分重要文件（文稿）。

3.调查了解各乡镇（街道）、各部门贯彻执行党的路线、方针、政策的情况，及时向区委反映新情况和新经验，并提出相 关建议。

4.根据需要组织开展专项或专题调研，组织编撰宣传党的路线、方针和重大政策的文章或资料。组织编辑有关区情图书（资料）。

5.完成中共保山市委政策研究室和区委交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

通过检查整体支出情况、资金使用情况，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（三）部门整体收支情况

中共隆阳区委政策研究室2023年度收入合计3,227,283.80元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,227,283.80元。支出合计3,227,283.80元，其中基本支1,966,861.70元，项目支出1,260,422.10元。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规，结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中共隆阳区委党史研究室政府采购内部控制管理制度》《中共隆阳区委党史研究室财务管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过中共隆阳区委政策研究室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2023年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我部门高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。

2.组织实施

确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.绩效目标合理性：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。

2.绩效指标明确性：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

（二）过程情况分析

1.绩效目标合理性：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。

2.绩效指标明确性：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

（三）产出情况分析

本部门积极发挥各部门、干部的力量，团结奋斗、担当作为，年度经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标均已按年初指标值完成。

（四）效果情况分析

1.经济效益和社会效益：服务对象对我部门的工作人员的服务持满意态度。

2.行政效能：本部门全面加强党风廉政建设，切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标指标不清晰、可衡量性差。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我部门将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；三是强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

七、其他需说明的情况

无。