保山市隆阳区工商业联合会2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市隆阳区工商联是区委领导的由工商界组成的人民团体和民间商会，区工商联机关是隆阳区工商业联合会和隆阳区商会的工作机构，是党委和政府联系非公有制经济代表人士的桥梁，是政府管理非公有制经济的助手。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区工商业联合会2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区工商业联合会部门2023年度收入合计1,608,126.76元，其中：财政拨款收入1,608,126.76元；支出1,608,126.76元，其中：基本支出1,372,501.50元，占总支出的85.35%；项目支出235,625.26元，占总支出的14.65%。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区工商联预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）严控“三公经费”支出情况

我单位严格执行厉行节约，2023年无“三公经费”支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区工商业联合会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备。成立区工商联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各科室报送各个项目资金使用情况、支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

2.组织实施。财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各科室的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2023年总投入项目资金235,625.26元，其中：12022年度创业担保贷款奖补资金28498.00元；2.创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费32018.00元；3.2022年度创业担保贷款中央奖补资金15887.64元；4.2022年就业创业及农村劳动力转移专项资金115853.62元；5.2023年就业创业服务省级补助资金43368.00元；实际项目资金实施了235,625.26元。

（二）过程情况分析

1.管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

2.资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

3.会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

2023年保山市隆阳区工商业联合会财政拨款收入1,608,126.76元，2023年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出1,372,501.50元（其中人员经费1,267,767.30元，日常公用经费104,734.20元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出235,625.26元，项目支出主要为：1.2022年度创业担保贷款奖补资金28498.00元；2.创业担保贷款服务补助经费及创业载体创业孵化平台经费32018.00元；3.2022年度创业担保贷款中央奖补资金15887.64元；4.2022年就业创业及农村劳动力转移专项资金115853.62元；5.2023年就业创业服务省级补助资金43368.00元；实际项目资金实施了235,625.26元。项目完成率100%。绩效目标完成情况良好，做到为会员提供服务，维护全体会员的整体利益，沟通会员与政府、社会之间的联系，促进行业的经济发展成绩突出。

四、存在的问题和整改情况

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中，将进一步加以改进和完善。

五、绩效自评结果应用情况

（一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（二）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无。