保山市隆阳区归国华侨联合会2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解和反映侨情民意，加强团结、广泛沟通、化解矛盾。加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为全区改革发展稳定服务。

2.依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在我区的正当权益。反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求。参与提出有关法律法规草案的意见、建议。为我区归侨、侨眷和海外侨胞提供法律咨询和服务。

3.配合有关部门做好人大和政协中归侨、侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。

4.促进海外侨胞与我区进行经济合作和科技交流，为归侨、侨眷兴办企业和海外侨胞来我区投资服务。

5.密切与海外侨胞及其社团的联系，加强同港澳侨团的联系，配合有关主管部门拓展与台湾同胞的联系，推动海内外民间交流与合作。

6.宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹，为归侨、侨眷和海外侨胞在我区兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

7.研究提出隆阳区侨联的工作方针、工作计划和发展规划，组织实施全区归侨、侨眷代表大会、委员会、常务委员会的决议、决定，指导全区侨联工作。

8.研究新时期侨联工作面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的乡镇、街道为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。

9.拓展海外联谊，开展对华侨华人及其社团的联谊、服务和引导工作，协助有关部门做好港澳同胞的联谊工作。

10.完成区委、区政府和市归国华侨联合会交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.部门绩效总目标

按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平，从投入、过程、产出、效果等各个方面分别对项目绩效三级指标建立评价分析，全面、真实、客观反映部门支出绩效。

2.绩效具体目标

（1）预算公开，根据预算公开要求，将2023年项目预算执行情况和执行结果在政府门户网站进行公开。

（2）完善机关内部管理制度，包括外出报备制度、公务接待制度、差旅费管理制度、办公设备管理使用制度、财务管理制度等。

（3）确保项目稳步推进，认真做好“侨胞之家”建设，做好归侨侨眷困难生活补助以及《血线青春》舞台剧演出工作，同时开展好日常侨务工作。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

保山市隆阳区归国华侨联合会2023年收入1,063,818.25元，其中：其中财政拨款收入1,063,816.62元，其他收入1.63元。

2.支出情况

保山市隆阳区归国华侨联合会2023年支出1,063,816.62元，其中：其中财政拨款支出1,063,816.62元，占本年支出的100.00%。

（四）部门预算管理制度建设情况

加强项目管理，建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。根据部门项目支出情况，制定完善项目管理办法，做到部门重点项目支出均有章可循。严格执行财务管理各项制度，按照年初经费预算安排经费支出，严格控制会议活动、公务接待、公务用车等经费的支出，确保经费使用节俭、安全，绩效明显。进一步规范机关公务接待、会议审批程序、差旅费报销等管理。严控“三公经费”支出情况。

（五）严控“三公经费”支出情况

我单位2023年“三公经费”支出797.00元，为中国侨联到赴保山拍摄微纪录片费用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目立项情况、绩效目标的设置情况，对项目实施管理情况、日常组织管理情况、项目绩效表现情况、资金使用情况进行自我评价，了解项目实施是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题和原因，及时总结经验，改善管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

成立区工商联财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支保山市隆阳区归国华侨联合会绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

2.组织实施

保山市隆阳区归国华侨联合会绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我单位在2023年度整体绩效目标设计过程中，依据充分，客观合理，并对指标进行细化打分，基本支出得以足额保障；并明确重点工作，优先安排重点工作支出，同时遵守厉行节约和各项审批原则，严控三公经费。在绩效目标设定方面，设定合理，符合国家法律法规，符合部门“三定”方案确定的只能职责，与部门制定的中长期实施规划、工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰细化、可衡量。在预算配置方面，基本支出预算保障部门年度正常工作目标的开展，项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。

（二）过程情况分析

在项目实施过程中加强项目建设领导，逐级明确了项目建设责任单位和项目建设责任人，并制定了相应的工作措施，做到了工作目标量化、工作方案细化、工作措施实化，为建设任务的完成打下了建设基础。组织好项目实施，对好各环节对接工作，方案具体可行。严格预算执行，严格控制三公经费，不超标准接待，严格管理公务用车。同时，不断完善预算管理制度，并严格执行，及时公开本单位预算，确保公开内容完整。

四、存在的问题和整改情况

一是项目支出绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏系统的学习和掌握，对项目支出绩效评价重要性的认识不到位。二是项目在实施过程中，前期设计构思不理想，致使进程比原先预计缓慢，基层侨联组织后续活动开展、后期阵地的管理和维护需维持资金投入，区财政较为困难，资金拨付难度大，财力资源紧张，项目实施预见性不足，超前规划不到位。

五、绩效自评结果应用情况

在以后的工作中，区侨联将继续增强单位的绩效评价主体责任意识，巩固项目绩效成果，完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据。充分发挥好基层侨联的平台作用，深度挖掘侨务文化资源，更为密切地组织归侨侨眷和海外侨胞，创造性地开展丰富多彩的文化交流活动，进一步凝聚侨心、凝聚侨智、维护侨益、汇聚侨力，讲好隆阳故事、传播隆阳声音、树立隆阳形象，不断推进全区侨务工作提质增效上新阶。

六、主要经验及做法

（一）强化组织领导。加强组织领导，完善相关制度、优化项目实施方案、强化项目实施过程的监督和管理，是确保项目顺利实施的必要保证；绩效目标设立明确、细化、量化，预算管理体系和制度健全，是实现绩效目标的重要保证。

（二）强化结果运用。对年度项目绩效自评成果进行分析反馈，及时运用自评结果，从中吸取经验和教训，为明年项目的开展以及绩效达标做出参考。

七、其他需说明的情况

无