中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。贯彻执行上级机构编制管理和机构改革的方针政策和法律法规。研究拟订全区机构编制管理的规定和办法。管理和指导全区党政机构、人大、政协、法院、检察院、群众团体机关的机构编制工作。管理和指导全区事业单位的机构编制工作。组织实施全区行政管理体制改革、事业单位管理体制改革和其他有关改革。协调区直各部门的职能配置及其调整，协调区直各部门与乡镇（街道）的职责分工。审核全区行政机关和直属事业机构的主要职责、机构设置、人员编制和领导职数，审批其内设机构的调整和更名。审核或审批全区事业单位机构编制事宜。负责机构编制日常管理。负责全区机构编制的总量控制、动态管理和机构编制标准化工作。负责机构编制实名制管理，负责编制使用核准工作。建立健全机构编制部门与组织、人社、财政等有关部门的配合制约机制。负责机构编制业务指导培训和统计工作。指导全区党政群机关、事业单位政务和公益中文域名注册管理工作。负责对全区机关事业单位机构编制执行情况的跟踪评估和监督检查。受理机构编制管理违法违纪事项。负责全区事业单位法人登记管理工作。负责全区机关、群团统一社会信用代码赋码工作。

2.机构情况。中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室是中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会的常设办事机构，承担中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会日常工作，为正科级，列区委工作机关序列，归口中国共产党保山市隆阳区委员会组织部管理。中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室内设3个股级机构，即：综合股、机构编制管理股、登记管理股（隆阳区事业单位登记管理局）。

3.人员情况。在职人员编制9人，其中：行政编制9人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。部门绩效总目标：一是设定合理、明确目标，依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。

部门绩效具体目标：完成党和国家机构改革工作；推行“控编减编”、空编集中管理，机构编制评估、机构编制审计、事业单位创新挖潜、事业单位登记规范化管理等机制；持续推进农垦改革、深化事业单位改革、经济发达镇行政管理体制改革、乡镇机构改革等领域改革。

（三）部门整体收支情况

2023年财政拨款收入为1,296,440.30元，其中基本收入1,239,100.99元，占总收入的95.58%，项目收入57,339.31 元，占总收入的4.42%。基本收入主要由人员经费、日常公用经费及其他单位拨入的财政代管单位资金构成，项目收入由机构编制管理工作专项经费构成。

2023年财政拨款支出为1,331,360.30元，其中基本支出1,274,020.99元，占总支出的95.69%，项目支出57,339.31元，占总支出的4.31%。基本支出包括人员工资、社保单位缴纳部分、日常公用经费以及财政代管单位资金；项目支出为机构编制管理工作相关支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中共隆阳区委编办预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）严控“三公经费”支出情况

2023年，继续认真学习领会习近平总书记重要论述精神，增强“四个意识”、践行“两个维护”，牢固树立过紧日子思想，深刻认识加强“三公”经费管理和严控一般性支出是落实党政机关过紧日子要求的具体体现，是建设廉洁高效机关的重要内容，是缓解当前财政收支矛盾的客观需要。严格“三公”经费预算执行。认真遵循先有预算、后有支出的原则，严格执行“三公”经费预算，严禁超预算或者无预算安排“三公”经费支出。严格执行国家和省、市、区关于“三公”经费开支范围和标准的规定，严格支出报销审核。严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。2023年无公务用、因公出国（境）和公务接待费用支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过中国共产党保山市隆阳区委员会机构编制委员会办公室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备：一是根据绩效评价工作有关事项的通知召开专题会议，成立以财务分管领导为组长的领导小组，并制定部门整体支出绩效自评实施方案。二是拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求，明确会计专门开展此项工作。

2.组织实施：确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

一是持续规范机构编制管理。持续推进“控编减编”工作；开展机构编制执行情况评估工作；加大机构编制监督检查力度；持续提升机构编制实名制管理水平；科学调整机构编制事项。二是深化重要领域和关键环节体制机制改革。统筹推进基层整合审批服务执法力量改革；统筹推进生产经营类事业单位改革；统筹推进综合行政执法改革；统筹推进经济发达镇行政管理体制改革；统筹推进其他配套改革。三是优化登记管理流程，提高服务水平。优化流程，缩减时限；主动服务，促进落实；强化公示，注重监督。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.预算编制工作不够细化，下一步有待细化。

2.绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

3.制度建设和规范化管理有待加强，信息化管理水平有待提高。

4.沟通协调力度不够，与财政沟通协调不够，及时完成项目实施计划和项目资金的使用率有待提高。

（二）整改措施

1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织部门人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高部门领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.严格按照专项资金使用办法，提前规划，积极与财政部门沟通，加快支出，提高专项资金使用率，减少资金结转结余。

4.建立长效机制。把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作的长效机制。

五、绩效自评结果应用情况

为切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，区委编办采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

一是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时对项目或部门整体支出绩效情况、存在问题和提出的建议并进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。

二是绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

三是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定区委编办在本单位门户网站公开上年度实施决算报告和报表及部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

六、主要经验及做法

1.高度重视，统一思想，加强领导。我办多次召开绩效评价专题会议，将全体班子成员的思想统一到实施绩效评价是我办势在必行并且要确保实效的高度上来，为落实区委编办绩效评价工作奠定了基础。

2.规范程序，严格考核，有效评价。公开透明过程，绩效评价项目严格按照制定的评价程序和相关制度实施评价，确保依据充分、过程透明、结果公平。创新评价方法，将绩效评价量化与质化相结合，改进评价方法，提高工作效率，确保绩效评价工作对促进和提升隆阳区机构编制委员会办公室履行各项工作职能发挥越来越重要的作用。

七、其他需说明的情况

无。