中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员属财政全额拨款单位，人员编制7人，内设机构有：办公室、组织股、宣传股。主要负责抓好党组织的思想、组织、作风、纪律和制度建设，指导所属党组织的党建工作，对党员进行管理、教育和监督。

（二）部门绩效目标的设立情况

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是强化责任落实。建立责任落实体系，系统研究谋划制定机关工委2023年“基层党建提质增效年”工作实施方案，全面安排部署年度基层党建工作会1次，听取直属党组织书记履行抓党建主体责任情况汇报76人次，召开工委委员会议8次专题研究基层党建工作。二是强化夯基固本。抓组织体系建设，及时理顺、调整、优化设置基层党组织；抓党员教育管理，按照发展党员5个阶段25个步骤这人逐步审核发展，举办3期“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班和1期“流动党校”培训，完成培训2119人，完成率80.94%；抓各类问题整改，开展坚决纠治“党建秀、秀党建”等基层党建形式主义问题，针对11种表现形式，列出存在问题以及具体事例说明572条；三是党建助力中心工作。认真开展“学思想、学指示、学部署，增认识、增学识、增干劲”学习实践活动、“保山发展我献策、攻坚克难我冲锋、绿美隆阳我有责”主题实践活动；开展“学习身边榜样情况”活动127次；督促指导“双报到双服务双报告”工作。围绕党的中心任务认真开展主题实践活动，年内区直各单位党组织到社区开展活动461次，在职党员个人到居住地社区参与活动7346人次，累计服务时长17786.95小时。

部门绩效具体目标：中国共产党保山市隆阳区委区直机关工作委员2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。 一是抓责任落实，形成合力促党建。二是抓学习实践，理论武装强阵地。三是抓基础党务，组织建设强队伍。合理调整组织设置，从严发展党员工作，日常管理落细落小，规范党统信息采集，开展创先争优活动。四是抓过程推进，交叉检查强基础。积极进行机关党建示范点打造，同时稳步推进党支部规范化建设达标创建工作。

（三）部门整体收支情况

2023年度，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员总收入1257371.02元，其中财政拨款收入1232371.02元，年初财政拨款结转和结余25000.00元，为一般公共预算财政拨款。支出1232371.02元，其中基本支出1082891.02元，项目支出149480.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（二）自评指标体系

具体详见部门整体支出绩效自评表。

（三）自评组织过程

中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员绩效评价工作小组在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出，部门职责以及项目特点，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

1.部门整体支出绩效目标设定情况：中国共产党保山市隆阳区委区直机关工委在申报部门预算时，按照部门职能职责制定了部门整体支出绩效目标。部门整体支出绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置情况：中国共产党保山市隆阳区委区直机关工委预算编制与履职目标紧密衔接，预算编制依据充分、数据详实、结构合理。项目储备充分、完整，基本支出保障了部门正常运转和各项工作的顺利开展。按照绩效目标设定，2023年度，中国共产党保山市隆阳区委员会区直机关工作委员总收入1257371.02元，其中财政拨款收入1232371.02元，年初财政拨款结转和结余25000.00元，为一般公共预算财政拨款。支出1232371.02元，其中基本支出1082891.02元，项目支出149480.00元。一般公共服务支出901707.71元，占总支出的83.27%，社会保障和就业支出108714.28元，占总支出的10.04%，卫生健康支出72469.03元，占总支出的6.69%。 实际资金实施了1232371.02元。

3.预算执行情况：2023年我单位总收入1232371.02元，年初结转和结余25000.00元，支出1232371.02元，年末结转和结余25000.00元，预算执行率98.01%。收入依据充分、来源合规，收入全部为财政拨款收入；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度内，我单位厉行节约，严控“三公”经费支出，全年“三公”经费支出0元。

四、存在的问题和整改情况

财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够等问题，在今后的工作中，一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，由相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，完善项目资金管理制度，提高项目资金使用效益。

六、主要经验及做法

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无