保山市公安局隆阳分局交通警察大队2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市公安局隆阳分局交通警察大队属国家公安机关，是负责全区道路交通安全管理的职能部门，就交通安全管理规划、推进社会化管理、提出与经济社会发展相适应的措施办法，深入调研、当好参谋；组织、指导全区道路交通秩序管理、安全宣传教育、交通警卫、预防和处理交通事故、涉及道路交通管理的应急处置；实施摩托车驾驶人考试与机动车发证发牌；进行全区公安交警部门的队伍教育、业务培训、执法规范等工作。

（二）部门绩效目标的设立情况

科学合理编制预算，使道路交通管理各项经费合理支出，以达到稳固保障道路交通安全，使道路交通管理安全有序;按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途，保证重点项目资金使用

（三）部门整体收支情况

2023年总收入为22,022,466.40元，其中财政拨款收入22,022,466.40元，占总收入的100%；2023年总支出为22,022,466.40元，其中基本支出18,039,301.88元，占总支出的82%，项目支出3,983,165.32元，占总支出的18%。

（四）部门预算管理制度建设情况

隆阳区交警大队在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，坚持多措并举，促进资金科学配置、高效使用。

在制度建设方面，交警大队紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，先后制定出台了《区交警大队财务管理制度》《资产管理制度》《报销制度》《内控工作方案》《支出管理制度》《区交警大队“三重一大”制度》等一系列制度，不断建立完整制度体系，细化财务业务流程，从经费报销到合同签署，均按照流程规定逐级审批，坚决贯彻中央八项规定，确保每一项制度都能落实、落细、用活，规范财务管理，确保资金使用的安全、合规。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

隆阳区交警大队通过收集基本情况、预算制定与明细、部门规划目标及绩效指标等信息，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、公正公开、绩效相关”的原则提高隆阳区交警大队的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备：一是决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开透明。二是项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。

2.组织实施：大队严格按照隆阳区财政局相关规定，合理使用支付资金，在现行的财务规章制度范围内，不断完善单位内部控制制度，规范核算项目建设资金，准确反映系统项目建设资金使用情况，确保专款专用， 未出现随意调整大队已确定的项目建设资金数额的情况。

三、评价情况分析及综合评价结论

开展绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制，按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集；三是进一步规范使用资金，加强财务管理和审核工作，做到专款专用，加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善；四是加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.财政项目经费支付时间安排不够及时。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。由于预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广等特点，经验不足，导致工作效率不高，影响工作效果。

（二）整改情况

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.进一步加强评价指标体系建设。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，切实发挥绩效评价工作的作用。

五、绩效自评结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是增强了绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制，按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集；三是进一步规范使用资金，加强财务管理和审核工作，做到专款专用，加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善；四是加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

六、主要经验及做法

通过对2023年度部门整体支出绩效自评，领导重视，责任明确。绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

七、其他需说明的情况

无。