中国共产党保山市隆阳区委员会宣传2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部是中共隆阳区委主管意识形态方面工作的综合职能部门，主要担负全区理论武装、社科研究、新闻宣传、舆论引导、精神文明、文化产业等工作的指导协调职能。

（二）部门绩效目标的设立情况

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2023年支出10,274,855.89元，其中一般公共预算财政拨款支出10,274,855.89元，占本年支出的100.00%。按资金性质分类，2023年基本支出4,681,100.44元，占本年总支出的45.56%，其中人员经费支出4,254,162.10元，占基本支出的90.88%，日常公用经费支出426,938.34元，占基本支出的9.12%。2023年项目支出5,593,755.45元，占本年总支出54.44%。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

我部高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

2.组织实施

确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.部门整体支出绩效目标设定情况：中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部在申报部门预算时，按照部门职能职责制定了部门整体支出绩效目标。部门整体支出绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置情况：中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部预算编制与履职目标紧密衔接，预算编制依据充分、数据详实、结构合理。项目储备充分、完整，基本支出保障了部门正常运转和各项工作的顺利开展。

按照绩效目标设定，2023年收入10,274,855.89元，其中一般公共预算财政拨款收入10,274,855.89元，占本年总收入的100.00%。2023年支出10,274,855.89元，其中一般公共预算财政拨款支出10,274,855.89元，占本年支出的100.00%。按资金性质分类，2023年基本支出4,681,100.44元，占本年总支出的45.56%，其中人员经费支出4,254,162.10元，占基本支出的90.88%，日常公用经费支出426,938.34元，占基本支出的9.12%。2023年项目支出5,593,755.45元，占本年总支出54.44%。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况：2023年我单位总收入10,274,855.89元，年初结转和结0.00元，支出10,274,855.89元，年末结转和结余0.00元，预算执行率100.00%。收入依据充分、来源合规，收入全部为财政拨款收入；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度内，我单位厉行节约，严控“三公”经费支出。

2.预算管理情况：为加强预算管理，我单位严格执行《预算法》、《预算法实施条例》等有关法律法规和规定，并结合单位实际制定内部控制制度；基础数据信息和会计信息资料真实；在区财政局规定时限内及时完成预算公开和决算公开工作。

3.资产管理：为加强资产管理，确保资产安全，发挥资产效益，我单位制定资产管理办法，并严格遵照执行。同时通过行政事业单位国有资产管理信息系统和财政一体化账务核算系统及时、准确、全面地登记资产的增减变化，真实完整地反映单位资产情况，单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

（三）产出情况分析

中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部2023年所有开展的项目产出情况分析，一是从产出数量方面看，2023年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为100.00%。二是从产出质量方面看，2023年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100.00%。三是从产出进度方面看，2023年度各项目的产出进度较缓慢，资金支付率整体偏低。

（四）效果情况分析

抓好抓实直属党组织的思想、组织、作风、纪律和制度建设，指导所属党组织的党建工作，对党员进行管理、教育和监督。激发先进动力，树立学习榜样，进一步激发基层党组织战斗堡垒作用和党员先锋堡垒作用，为隆阳经济社会发展奠定基础。

四、存在的问题和整改情况

2023年区委宣传部按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了各项工作的正常有序开展

五、绩效自评结果应用情况

运用绩效评价结果，促进本单位增强责任意识和效益观念，提高财政资金支出决策水平、管理水平和资金使用效果。对绩效评价结果中存在的问题，督促落实整改措施，及时督促本部门、本系统调整工作计划、绩效目标，加强项目财务管理，提高资金使用效益；通过绩效评价结果掌握资金的配置是否合理，是否达到了预期的效果，支出规模是否适当，总结经验，进一步改进工作，提高财政资源的配置效率。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无。