保山市隆阳区科学技术协会2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构设置。隆阳区科学技术协会是财政预算全额拨款正科级单位，单位内设办公室、科普股。

2.人员情况。核定人员编制5人，实有在职在编人数3人。核定车辆编制1辆，实有公务用车1辆。

3．主要职能。

（1）引导科技工作者全面学习习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线方针政策，弘扬科学家精神，涵养优良学风，践行社会主义核心价值观。

（2）发挥党和政府联系科技工作者桥梁纽带作用，履行为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务职责，更广泛地把广大科技工作者团结在党的周围。

（3）履行隆阳区全民科学素质行动规划纲要办公室职责，推进贯彻落实国务院《全民科学素质行动规划（2021年—2035年）》和省、市、区实施方案，组织开展全国科普日、全国科技工作者日、科技下乡等宣传活动，为提高全民科学素质服务。

（4）指导、协调和服务全区科普工作。协助政府制定中长期科普工作规划和年度计划，并组织实施。弘扬科学家精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想，倡导科学方法。

（5）为广大科技工作者开展工作、发挥作用、贡献才智、拓展渠道、搭建平台。做好培养、举荐科技人才工作、推荐表彰奖励优秀科技工作者，推进科技人才队伍建设；组织开展学术交流，活跃学术思想，促进科学技术的繁荣与发展；组织开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果的转化；组织专家和科技工作者建言献策，参与政治协商、科学决策、民主监督工作，促进决策科学化、民主化；密切联系科技工作者，反映科技工作者的建议、意见和诉求，维护科技工作者的合法权益，建设有温度、可信赖的科技工作者之家。

（6）开展青少年科技教育活动，组织青少年参加科技创新大赛和学生科技、科学营等活动，激发青少年好奇心和想象力，增强科学兴趣、创新意识和创新能力。

（7）提升农民科学文化素质，服务科技助力乡村振兴。组织实施科普惠农兴村计划，创建农村科普示范村、城镇示范社区、教育示范学校和各类科普示范基地，开展农村实用技术和新型农民科技培训，指导乡镇（街道）办好农函大分校、农函大辅导站等。

（8）联系、服务好学（协）会，推进农村专业技术协会开展科技人员继续教育和技术培训，搞好科技咨询服务。创新发展，组织各学会、行业协会、企业科协和农技协开展学术交流和专项科普活动。

（9）开展民间国际科技交流与合作，发展同区外科学技术团体和科技工作者的交流与协作,加强民间科技交流与联系。

（10）完成区委、区政府和上级科协交办的其他事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区科学技术协会2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1．提高政治站位，构建新时代大科普发展格局。

科普是全社会的共同事业，需要各方共同参与、共同完成。隆阳区科协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大报告对“加强国家科普能力建设”的明确要求，坚定维护党中央权威和集中统一领导，把党的领导贯彻到科普工作全过程，坚定正确政治方向，践行社会主义核心价值观。针对科普工作重要事项及时加强汇报、对接、沟通、协调，争取上级科协、区委、区政府以及各部门对科普工作的支持，将全民科学素质建设指标纳入全区年度重点工作目标开展考评工作，强化全社会科普责任，构建政府引导、社会参与的大科普工作格局，形成社会化协同的大科普生态，全面发挥科普基础性、战略性支撑作用，强化规划引领、政策支持、投入保障，推动科普工作融入经济社会发展各领域、各环节，构建有为政府、有序社会等协同推进的新时代大科普发展格局，以科普高质量发展更好服务区委、区政府中心工作。

2．坚持以人民为中心的科普立场，提升全民科学素质。

区科协紧紧围绕全区经济社会发展目标和工作大局，以“青少年、农民、产业工人、老年人及领导干部和公务员”为重点，带动全民科学素质整体提高。

（1）青少年科学素质提升行动全面覆盖。二是举办隆阳区第17届青少年科技创新大赛。三是开展丰富多彩的科普大篷车进校园活动。

（2）农民科学素质提升行动扎实有效。一是面向农民开展“科技三下乡”活动。二是开展大篷车进农村、进集镇、进社区宣展活动。三是广泛组织全区广大农民群众参加全国农民科学素质网络知识竞赛活动，取得了县区排名全国第三名的好成绩。四是2023年隆阳区农函大计划招生3,300人实际招生3,708人。区科协被省级表彰为“2022年度先进办学集体”。五是指导农村技术协会积极开展科技助力乡村振兴工作。

（3）产业工人科学素质提升行动稳步推进。

（4）老年人科学素质提升行动有声有色。一是开展智慧助老行动。二是实施“银龄科普”行动。三是依托隆阳区健康促进与教育协会，推动老年人健康科普进社区、进乡村、进家庭，开展健康大讲堂、老年健康宣传周等老年人健康科普服务，开展健康科普活动

（5）领导干部和公务员科学素质提升行动效果良好。

3．贯彻落实一线工作法，提升科协服务能力水平

一是积极争取实施各类科普项目，打造特色科普品牌。二是切实发挥好桥梁纽带作用，深入了解科技工作者的所需所想所盼，利用微信公众号大力宣传科技战线涌现出的先进典型，在全社会营造崇尚科学、崇尚创新、尊重知识、尊重人才的良好氛围。三是积极引导和鼓励热心社会公益事业的科普志愿服务队开展丰富多彩的科普活动，隆阳区现有科普志愿服务队6个志愿者160余人，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，发挥科普志愿者在提升全民科学素质中的先锋作用，为人民群众提供及时优质的科普服务。

4．推进管党治党责任落实

一是加强党风廉政建设。认真落实“清廉云南”建设隆阳行动系列文件精神，围绕2023年重点工作开展形式主义、官僚主义等作风问题专项整治，开展2023年政治生态分析研判和“躺平式”干部专项治理，巩固“作风问题大整治”成果，深入践行“两个革命”。二是落实意识形态责任。管好用好微信公众号，加强舆情监测，防范好意识形态领域风险。三是扎实开展主题教育。班子成员领题大兴调查研究，带头讲专题党课。落实好“基层党建提质增效年”任务。深入学习党的二十大报告，落实好“第一议题”制度，坚持执行好领导干部双重组织生活会制度。

5．认真落实全区的中心和重点任务。

隆阳区科协围绕市、区委、政府中心和重点任务，发挥科协优势，在“全国科普日”“科技活动周”“科技三下乡”等活动中联合全科素成员单位共同开展“保护东河.保护母亲河”、未成年人保护、敬老爱老、生态环保、防震减灾、弘扬科学家精神等主题活动。深入辖区乡镇、社区、学校等开展科普大篷车进校园 、进乡镇、进社区、进企业等科普宣传活动。为全区创文创卫、平安建设、法治建设、教育高质量发展、信访维稳、乡村振兴工作、生态文明、河长、林长、反恐、禁毒、深化改革、知识产权保护、妇女儿童、营商环境、政务公开、政务服务、民族团结、国家安全、反恐等中心及重点工作贡献科协力量。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区科学技术协会2023年收入149.93万元，财政拨款收147.93万元，占本年总收入的98.67%，其他收入2.00万元，占本年总收入1.33%。2023年支出147.93万元，财政拨款支出147.93万元，占本年支出的100%，无其他资金支出。其中：基本支出84.44万元，占本年总支出的57.08%；项目支出63.50万元，占本年总支出的42.92%。2023年末财政拨款结转和结余0.00万元，非财政拨款结转4.38万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区科学技术协会预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区科学技术协会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

按照隆阳区财政局《关于2023年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》预〔2024〕3号文件要求，区科协成立了由分管财务的领导任组长，办公室、财务室相关人员为成员的绩效评价领导小组，明确责任分工。

1.前期准备：根据《保山市隆阳区财政局关于2023年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

2.组织实施：确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2023年总投入项目资金63.49万元，其中：2022年省级科普专项资金12.00万元，科普专项经费0.81万元，老科协研究经费5.00元，2022年基层科普行动专项资金14.65万元，2023年基层科普行动专项资金15.35万元，2023年省级科普专项资金6.00万元，2020年省级科普专项转移支付资金5.00万元，第三次代表大会会议经费4.68万元，实际项目资金支出了63.50万元。

隆阳区科协的专项资金主要用于开展科普专项业务、科技扶贫及科普宣传活动、城镇科普及新媒体科普传播平台建设、农村科普及基层科普惠农项目、企业创新平台建设及企业科普活动、协(学)会科普活动、青少年科普活动等方面。

（二）过程情况分析

1.预算执行：2023年区科协预算收入123.98万元，决算数147.93万元，预算执行率119.32%，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，业务管理制度合法、合规、完整。

2.预算绩效管理：本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。

3.资产管理：区科协严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，按规定对固定资产增减变动及时进行会计处理。

（三）产出情况分析

2023年，隆阳区科学技术协会在区委、区政府的坚强领导下，在市科协的指导下，认真完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好。

保山市隆阳区科学技术协会2023年年初预算安排收入123.98万元，决算收入149.93万元，差异率20.93%。主要原因是：人员经费减少55.79万元；公用经费增加4.55万元；科普专项经费减少4.19万元，老科协研究经费减少4.00万元，2023年基层科普行动经费增加15.35万元，2023年省级科普专项经费增加6.00万元，2022年基层科普行动经费增加14.65万元，2022年省级科普专项经费增加12万元，2020年省级科普专项转移支付资金增加5万元，第三次代表大会会议经费增加4.68万元。2023年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出84.44万元（其中人员经费74.10万元，日常公用经费10.33万元）；项目支出63.50万元，项目支出主要为：2022年省级科普专项资金12.00万元；科普专项经费0.81万元；老科协研究经费5.00元；2022年基层科普行动专项资金14.65万元；2023年基层科普行动专项资金15.35万元；2023年省级科普专项资金6.00万元；2020年省级科普专项转移支付资金5.00万元；第三次代表大会会议经费4.68万元。

（四）效果情况分析

一是区科协整体的项目数量、质量指标产出较好，达到预算目标要求。二是隆阳区人民群众对老科协服务、科普服务、科普公共服务受众满意度评价良好。三是区科协2023年认真履职，开展科普工作达到预期指标，重点人群科学素质水平不断提升，公共科普服务能力不断增强。

四、存在的问题和整改情况

1.存在的问题：一是项目资金未及时拨付，导致支出进度不均衡，对我单位开展科普活动产生了一定的影响。二是预算编制有待进一步加强，提高预算执行力度。部分工作存在不可预见性，有些支出无法纳入预算，导致预算编制与实际支出存在差异。三是科普工作能动性不足，各部门、各乡镇宣传力度和工作力度还不够，宣传不到位，需进一步加大人力物力财力投入。

2.整改情况：一是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。二是进一步完善单位预算编审制度体系建设，提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

通过加强预算绩效管理工作，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报年度预算的重要依据，充分发挥绩效评价工作的应用作用。一是重视预算执行。为保证预算资金使用效益，对项目资金，实行从申报到执行结束的全过程管理；建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；不定期进行预算执行分析，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快预算项目执行。二是提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前商议讨论，提出设备、物资参数，经费下达后立即进入政府采购程序，加快采购进度。三是加强落实资金监管。严格规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

七、其他需说明的情况

无