保山市隆阳区妇女联合会2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。团结动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。隆阳区妇联属财政全额拨款的参公管理的事业单位，财务属于独立核算机构，所属一级单位。单位下设5个股室，分别为办公室、城乡发展股、维权股、妇儿工委办公室、妇女儿童发展中心。没有发生过变化。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。保山市隆阳区妇女联合会2023年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员9人），与2022年相比减少1人，减少的原因是调出1人。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

（二）部门绩效目标的设立情况

区妇联严格执行财务管理制度和相关的财经纪行，按时编报部门预算、决算，并进行认真的审核。同时，在编制部门预算时认真编制绩效目标，并在工作中按绩效目标开展工作，并适时的进行跟踪管理。

（三）部门整体收支情况

（1）2023年总收入为1,934,717.12元，其中财政拨款收入1,934,613.96元，占总收入的99.99%；单位资金103.16元，占总收入的0.01%。

（2）2023年总支出为1,944,613.96元，其中基本支出1,614,174.47元，占总支出的83.01%，项目支出330,439.49元，占总支出的16.99%。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位建立健全预算制度，増强了预算的公开性和透明度，对预算进行了细化，强化执行力度，确保专项专用；加强监督检查确保把有限的财力用到＂刀刃＂上争取发挥财政资金的最大效果。预算执行情况良好。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

为资金管理，规范资金管理行为，提高管理水平及资金使用效益，本部门制定了财务管理制度、项目资金管理制度、专项资金管理办法等，对项目管理职责、申报与组织实施、项目资金的管理、监督检查与验收等进行了规定，成立了工作领导小组、明确工作职责、确定责任单位、制定工作方案、项目实施细则、考核办法等。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于2022年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，我会高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。

2.组织实施

确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看全会各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.绩效目标合理性：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。

2.绩效指标明确性：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

（二）过程情况分析

1.绩效目标合理性：本部门设立的整体绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、符合“三定”方案确定的职责与部门制定的中长期实施规划。

2.绩效指标明确性：本部门设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数相对应，并与本年度部门预算资金相匹配。

（三）产出情况分析

本部门积极发挥各级妇联组织、干部的力量，团结奋斗、担当作为，全区妇女儿童各项工作迈上新台阶。

（四）效果情况分析

1.经济效益和社会效益：本部门坚持为妇女儿童服务的宗旨，积极维护妇女儿童合法权益，促进妇女儿童事业健康发展，经济和社会效益显著。

2.行政效能：本部门全面加强党风廉政建设，切实履行主体责任，严格责任落实，着力规范内部管理，进一步严明工作纪律，执纪问责，为改进作风，提升服务效能提供了制度保障，在促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，努力推行阳光政务党务公开，提高行政效率，降低行政成本上都取得了良好效果。

四、存在的问题和整改情况

无。

五、绩效自评结果应用情况

本绩效评价完成后，绩效自评结果将在本部门网站上进行信息公开，接受社会监督。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。