中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中国人民政治协商会议章程》规定，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会的主要职责是围绕团结和民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政三大职能。

（二）部门绩效目标的设立情况

中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员一道，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策，进一步直接或间接提高社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

部门绩效具体目标：履职效益明显方面。一是严格资金使用渠道，确保资金专款专用,为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。二是项目涉及的政协提案办理专项资金项目和视频会议室建设项目，进一步提升重点和优质提案的办理成效。三是项目涉及的提案受益对象及其他群众满意度逐步提高。四是预算配置科学方面。第一，科学预见，统筹安排，确保资金使用有计划、有安排，预算编制按逐年实施情况，进一步优化，达到更加合理完善。第二，确保运转的基本支出得到足额保障，合理合规使用。第三，逐步保障优质提案的重点支出合理安排。第四，严格控制三公经费的使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作要有公函，车辆审批要有审批。

预算执行有效方面：一是按财政下达的年初预算各分类执行，年度中合理安排使用，严格按照财政批复的预算科目、项目、金额执行预算，不随意截留、挪用和改变资金用途。二是加快推进项目实施进度，按年度计划执行预算，严格结转结余。三是按照政协提案办理项目管理办法组织实施项目项目，严格按程序管理项目。四是严格控制三公经费的使用，厉行节约，三公经费只能压减，不可增长，做到节支增，效发挥资金最大效能。

预算管理规范方面：一是建立健全预算管理制度并按规定严格落实。二是对预算管理要求公开的内容和信息要及时公开，规范公开内容，在财政规定时间内完成部门预算公开，格式规范、内容完整，客观反映部门预算情况。三是按资产管理制度审批采购，合理使用资产，并逐步达到管理规范有效，严格执行资产管理相关规定，明确责任人，资产及时造册、销毁，做到底数清、去向明。

（三）部门整体收支情况

2023年中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会收入10335098.66元、支出10335098.66元，所有收支均为中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会机关本级支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《政协隆阳区委员会办公室政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2023年度决算批复、公开工作有关事项的通知》要求，我办高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各委室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，中国人民政治协商会议保山市隆阳区委员整体支出绩效评价得分为99分。

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2023年总投入项目资金1451918.99元，其中：政协系统干部外出开展履职能力提升专题培训费经费455142.00元、2007年12月4日预拨政协文笔增建设资金元404985元、2023年第一批基层政协履职能力提升专项资金40000.00元、政协会议资金550601.99元、离退休干部党组织工作经费1190元。

（二）过程情况分析

一是管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整。二是制度执行有效，严格遵守相关法律法规和业务管理制度。三是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。四是会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

2023年在中共隆阳区委的领导和市政协的指导下，一方面认真履行政协政治协商、民主监督、参政议政职能，把“保增长、保民生、保稳定”作为履行职能的首要任务，团结带领各民主党派、工商群团组织以及各族各界人士与全体政协委员一道，团结一致，攻克艰难，为我区经济和社会事业的发展积极建言献策。圆满组织召开区政协五届三次全体会议、召开政协常委会议、组织调研视察18个，并完成调研报告。另一方面紧紧围绕区委政府的中心工作积极参与全区经济建设各项工作，主要协调和助理脱贫攻坚工作实施，同时分别协助区委政府抓重点工作和重点项目。助力扶贫解民忧，当好脱贫攻坚的联络员。积极投入脱贫攻坚主战场，着力形成区、乡两级协同联动工作格局。

（四）效果情况分析

一是夯实思想引领和理论学习的基础，提升务实高效的履职能力。政协党组注重夯实思想政治基础，突出党建这个根本，强化学教培训，维护核心、对党忠心，把好“方向盘”，提委员精神之气、补委员信念之“钙”。二是握紧党政所需与政协所能的维度，坚持精准发力的履职取向。区政协党组注重围绕区委、区政府工作大局，精准选题，主动作为，围绕中心、突出重心，当好“智囊团”，追求务实高质的履职成效。三是注重建言献策与起而践行的融合，构建议行合一的履职模式。扑下身子察民情，搭好倾心履职的大平台。四是突出增进团结与发扬民主的主题，营造聚合协同的履职氛围。区政协党组注重发挥大团结、大联合的组织优势，把团结和民主贯穿于政协工作的始终，瞄准圆心、凝聚人心，搭建“大平台”，合力营造同心同德、携手共进的履职氛围。五是秉持勤学善思与严谨细致的作风，强化坚强有力的履职保障。区政协党组注重加强自身建设，盯紧既定目标、拉高工作标杆，严实于心、不忘初心，练好“基本功”，不断提高工作科学化水平。六是切实加强了政协党风廉政建设。抓好党风廉政建设，加强项目资金和工程管理，积极主动接受财政、审计、监察等部门的监督，确保项目资金安全，塑造良好的政协机关形象。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我办将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

区政协党组将高举中国特色社会主义伟大旗帜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共十九大精神，在中共隆阳区委坚强领导下，践行团结民主两大主题，认真落实区委五届四次全会精神，紧扣区委区政府中心工作、重点工作，坚持政治引领、在思想建设上凝共识，坚持服务中心、在议政建言上多作为，坚持履职为民、在改善民生上添助力，坚持团结联谊、在凝心聚力上下功夫，坚持开拓创新、在民主监督上求实效，坚持严实标准、在能力素质上抓提升，把协商民主融入政治协商、民主监督、参政议政全过程，充分发挥思想引领、协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局的重要作用，为全面加快隆阳人民幸福美好家园建设步伐凝聚人心、汇集力量。

七、其他需说明的情况

无。