保山市隆阳区融媒体中心2023年整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市隆阳区融媒体中心是中国共产党保山市隆阳区委员会直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，归口中国共产党保山市隆阳区委员会宣传部管理，并按照区委安排进行以下职责。

1.贯彻执行党的新闻宣传路线，积极宣传党的理论和路 线方针政策，遵守国家、省、市关于新闻媒体管理的政策、法律、法规，把握正确的舆论导向，发挥舆论监督作用，巩固壮大主流思想舆论，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力。

2.围绕区委、区政府中心工作，落实党的意识形态工作 责任制要求，制定全区新闻宣传报道计划。充分发挥好融媒体中心各宣传平台资源优势，优化采编播发流程，完成好上级下达的各项对内、对外宣传任务。做好舆情的监测、分析、研判和舆论引导，为全区经济社会发展提供舆论支撑，更好地引导群众，服务群众。

3.贯彻执行党的新闻宣传路线，积极宣传党的理论和路线方针政策，不断提高区级媒体传播力、引导力、影响力、公信力；围绕区委、区政府中心工作，落实党的意识形态工作责任制要求，制定全区新闻宣传报道计划；统筹组织重大宣传报道；利用移动传播技术，形成渠道丰富、覆盖广泛、传播有效、可管可控的移动传播矩阵；组织广播电视和网络视听节目创作生产，制作人民群众喜闻乐见的精品节目，确保安全播出。

（二）部门绩效目标的设立情况

隆阳区融媒体中心2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

2023年度收入合计5,471,268.90元。其中：财政拨款收入5,197,095.89元，占总收入的94.99%，其他收入150,173.01元，占总收入的2.74%，非同级财政拨款收入124,000.00元，占总收入的2.27%；2023年度支出合计5,471,095.89元。其中：基本支出3,957,095.89元，占总支出的72.33%；项目支出1,514,000.00元，占总支出的27.67%。

（四）部门预算管理制度建设情况

我中心在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。

在制度建设方面，我中心紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，先后制定出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，我中心严格按照《保山市隆阳区财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过开展绩效自评，进一步了解资金使用是否达到了预期目标；了解资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果；分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施；不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

成立了预算绩效管理工作领导小组，统筹开展我中心的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

2.组织实施

预算绩效管理工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年度，隆阳区融媒体中心总投入为5,471,268.90元，其中：财政拨款收入5,197,095.89元、其他收入150,173.01元，非同级财政拨款收入124,000.00元。

（二）过程情况分析

隆阳区融媒体中心2023年严格按照无预算不支出进行管理，严格把控各项支出。

（三）产出情况分析

1.下设绩效目标省级财政支持县级融媒体中心建设专项资金、新媒体平台建设和设备维护3个三级指标进行评价,经自评，部门设定的绩效指标均完成。

2.下设绩效目标设备维护情况1个三级指标进行评价,经自评，部门设定的绩效指标均完成。

3.下设绩效目标服务对象满意度1个三级指标进行评价。经自评，评指标达到预期设定目标。

（四）效果情况分析

下设绩效目标新闻发布覆盖率及新闻发布提升率2个三级指标进行评价。经自评，评指标达到预期设定目标。

我中心认真严格落实了区委区政府的各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与区财政局沟通对接，不断完善内控制度，财务管理和会计基础工作日益完善，取得了较好的预算执行效果。2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。2023年部门整体支出绩效自评分100分，自评等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

项目经费下达时间还不够细化，预算编制的准确性有待进一步提高。

（二）改进措施

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，按照区委区政府的工作部署，进一步加强与市财政局预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

五、绩效自评结果应用

（一）预算编制方面

1.深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制，包括对上年结余、本年追加，根据年度工作需要，按照年初预算编制方法，进行经费类款项三级的预算编制，作为年度预算控制和执行的依据，并作为对各科室、部门预算管理情况的考核依据。

2.遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能地减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

3.按照经费支出性质、范围和使用内容进行基本支出和项目支出的划分，项级预算科目按照费用支出事项相应的科目进行归集，确实无法归集在项级预算科目内的非经常性经费支出、小额的经费支出，在其他商品和服务支出项目中归集，以合理的控制其他商品和服务支出项目的预算范围和内容。

（二）预算执行方面

1.加强财务管理和审核工作，做到专款专用。

2.深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。

3.加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

（三）财务核算方面

1.加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。

2.严格按照政府会计制度进行基本支出和项目支出核算，以真实、准确的反映经费支出情况。

六、主要经验及做法

（一）领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

（二）加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照省人社厅和市委市政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

（三）加强预算资金管理制度建设。结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

（四）加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

七、其他需说明的情况

无。