保山东河管护中心2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山东河管护中心职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2022〕90号），保山东河管护中心是保山市隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。主要职责是：

1.宣传贯彻有关野生动物保护、国家湿地公园和河道管理的政策法规。

2.负责东河流域（青华海国家湿地公园）日常巡查及违法违规信息收集、上报、转交工作。

3.负责东河流域（青华海国家湿地公园）水体和生态资源保护管理工作。

4.负责青华海国家湿地公园资源动态监测和评价工作。

5.负责公园公告设施的建设、维护和管理，设置必要的安全设施和警示标志。

6.完成区委、区政府交办的其他任务。

7.与保山市隆阳区林业和草原局的有关职责分工。保山市隆阳区林业和草原局负责做好东河流域（保山青华海国家湿地公园）湿地生态修复、生态补偿和湿地公园开发利用的监督管理。保山东河管护中心协助完成。

8.与保山市隆阳区水务局的有关职责分工。保山市隆阳区水务局负责东河流域日常维护、管护及项目实施。保山东河管护中心协助完成。

9.与保山市隆阳区综合执法局的有关职责分工。保山市隆阳区综合执法局负责建立青华海国家湿地公园安全管理制度和做好对公园园林绿化、卫生保洁和安全保卫市场化运行公司管理检查考评。保山东河管护中心协助完成。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年，我部门主要项目为青华海运行维护项目，共3个，1、数量指标：年度接待游客数量，年接待游客数量大于等于1,000,000人次得满分；2、生态效益指标：监测青华海东西湖水质，低于四类为不合格；3、满意度指标服务对象满意度指标：游客满意度大于等于90%为满分。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况：2023年部门收入173.85万元，较上年纯增173.85万元，其中:财政拨款收入173.85万元，占总收入100%。

2.支出情况：2023年部门支出173.85万元，，较上年纯增173.85万元，其中：基本支出173.85万元，占总支出的100％，项目支出0元，占总支出的0％。

（四）部门预算管理制度建设情况

保山东河管护中心在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，坚持多措并举，促进资金科学配置、高效使用。

在制度建设方面，保山东河管护中心紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，细化财务业务流程，从经费报销到合同签署，均按照流程规定逐级审批，坚决贯彻中央八项规定，确保每一项制度都能落实、落细、用活，规范财务管理，确保资金使用的安全、合规。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

保山东河管护中心通过收集基本情况、预算制定与明细、部门规划目标及绩效指标等信息，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、公正公开、绩效相关”的原则提高我中心的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展本单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设综合股，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

2.组织实施

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，对有关文件进行科学分析研究，构建绩效评价指标体系；评价小组对单位整体支出进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据制定的评价指标体系进行评分并形成综合报告，上报保山市隆阳区财政局审核。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

根据部门职责职能设定年度目标，根据目标预算单位经费，年初预算173.98万元，保障了工作的基本完成。

（二）过程情况分析

保山东河管护中心认真落实了区委区政府的各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与区财政局沟通对接，不断完善内控制度和财务制度，取得了较好的预算执行效果。2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（三）产出情况分析

1.发现问题立即交办相关乡镇街道，并对整改情况进行跟踪汇总，时刻把握工作主动权，形成工作闭环；进一步摸清东河流域基本情况，对下一步更好的开展东河流域巡护，保护母亲河奠定基础。

2.现青华海景区管理工作纳入市场化，通过招投标购买服务方式，向保山侨银环保科技有限公司购买环卫、安保、园林绿化管理服务、向江苏昌硕建设有限公司购买水体治理运维服务，保障青华海国家湿地公园整体运行。截止目前，保山侨银环保科技有限公司在青华海市场化公司服务项目中，投入安全保卫人员48人，环卫保洁20人，园林管护40人，对青华海开展日常管理；江苏昌硕建设有限公司投入水体治理、保洁人员35人，对青华海水域进行治理。

3.保山东河管护中心按照园林绿化管护标准和公园卫生保洁标准及水体治理标准，分别对两家进行考核监督，做好了青华海范围内的园林绿化、环境卫生、安保、水体治理等工作。这种纳入市场化管理模式，增加了管理主体的多样性和专业性。一方面使景区内管理服务工作跟上市场步伐，提高了管理服务水平，不断刷新景区管理服务工作“上限”；另一方面通过管理所的监督考核，对公司形成制约，使景区管理服务工作有了“底线”。青华海景区在这种管理模式下也变得更亮、更绿、更美。

（四）效果情况分析

一是东河治理效果明显。发现问题立即交办相关乡镇街道，并对整改情况进行跟踪汇总，时刻把握工作主动权，形成工作闭环；进一步摸清东河流域基本情况，对下一步更好的开展东河流域巡护，保护母亲河奠定基础。二是提高青华海景区管理工作水平。现青华海景区管理工作纳入市场化，通过招投标购买服务方式，向保山侨银环保科技有限公司购买环卫、安保、园林绿化管理服务、向江苏昌硕建设有限公司购买水体治理运维服务，保障青华海国家湿地公园整体运行。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.项目经费下达时间还不够细化，预算编制的准确性有待进一步提高。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。由于预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广等特点，经验不足，导致工作效率不高，影响工作效果。

（二）整改情况

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.进一步加强评价指标体系建设。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，切实发挥绩效评价工作的作用。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。绩效自评报告按财政要求及时报送，自评结果将作为以后年度申报项目预算资金申请、安排、分配的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）加强项目资金管理。从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照省人社厅和市委市政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

（二）加强预算资金管理制度建设。结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

（三）加强行政单位会计制度和预算法学习培训。规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

七、其他需说明的情况

无。