中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会共设置7个内设机构，包括：办公室、执法监督室、禁毒和反邪教协调股、综治督导和社会治理股、政治安全和维稳指导股（铁路护路办）、法学会、社会治安综合治理中心。下设单位0个。主要任务是在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下开展工作，推进平安隆阳、法治隆阳建设，推动政法领域全面深化改革，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，严格执法、公正司法，履行维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的主要职责，创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境，增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

（二）部门绩效目标的设立情况

部门绩效总目标：中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会根据中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会工作职能职责，按照国家政策、法规规定和委机关实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成委机关职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

部门绩效具体目标：

1.平安法治隆阳建设工作。认真贯彻落实党的二十大精神及习近平总书记重要讲话精神，坚持把平安法治建设放在重要位置，切实加强组织保障、经费保障和基层基础建设，严格执法，公正司法，确保社会大局稳定。

2.社会治理创新工作。注重机制创新，统筹社会各方面的资源和力量，进一步形成齐抓共管的整体合力。牢固树立“巩固与创新并举，管理和服务并重”的社会治理工作理念，在总结提升网格化服务管理工作经验基础上，将网格化与信息化深度融合于社会综合治理工作，不断探索打造网格化服务管理信息平台，努力建立覆盖全体居民的网格化服务管理体系。

3.强化矛盾化解，压实工作责任。按照“属地管理、分级负责和谁主管、谁负责”的原则，进一步抓好矛盾纠纷排查化解工作。

4.扎实深入开展禁毒工作。下一步工作中，隆阳区将以“禁毒示范城市创建”为载体、以“两打两控”为抓手、以“禁毒重点整治工作”为切入点，持续推动禁毒工作责任制的落实，以遏制吸毒人员增长，切实减少毒品对社会危害目标，推进新一轮禁毒人民战争。

（三）部门整体收支情况

2023年总收入5,932,256.98元，其中：一般预算财政拨款收入5,927,256.98元，占总收入的99.92%，政府性基金收入0元，占总收入的0%。其他收入5,000.00元，占总收入的0.08%。2023年总支出5,942,673.98元，其中：基本支出5,489,508.98元，占总支出的92.37%；项目支出453,165.00元,占总支出的7.63%。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国预算法》《行政单位财务规则》等国家法律法规，部门预算管理制度健全并有效执行。中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。委机关加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。专项资金应实行项目管理，专款专用并建立专项资金绩效考核评价制度，提高资金使用效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

一是成立主要领导为组长、分管领导为副组长、股室相关业务人员为成员的领导小组，为项目顺利开展提供坚强有力的组织保障。二是制定实施方案，确保项目有序开展。三是召开绩效自评工作专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告。四是明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。五是认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年总收入5,932,256.98元，其中一般预算财政拨款收入5,927,256.98元，占总收入的99.92%，政府性基金收入0元，占总收入的0%，其他收入数5,000.00元，占总收入的0.08%；2023年总支出5,942,673.98元，其中：基本支出5,489,508.98元，占总支出的92.37%；项目支出453,165.00元,占总支出的7.63%。。中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年所有开展的项目投入情况分析，一是在绩效目标设定方面，项目绩效目标依据充分，紧紧围绕三定方案中确定的职能职责开展，所开展的项目，均结合项目实际情况确定绩效目标，绩效目标的制定具体、详细、合理，所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，根据项目性质不同，绩效指标清晰、细化、可衡量；二是在预算配置方面，项目支出情况以及本部门职能职责编制有依有据，部门预算紧紧围绕委机关整体绩效目标开展，做到了分配合理，对重点工作重点保障，做到资金使用主次分明，实现效益最大化。

（二）过程情况分析

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年所有开展的项目过程情况分析，一是从预算执行方面看，2023年收入5,932,256.98元，支出5,942,673.98元，其中：其中：基本支出5,489,508.98元，占总支出的92.37%；项目支出453,165.00元,占总支出的7.63%。二是从预算管理方面看，资金使用严格按照国家财经法规和财务管理规定开展工作，管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，会计核算符合规范要求，相关材料完整。三是从资产管理方面看，2023年资产管理严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程，报废办公设备做到及时报批，及时核销，固定资产新增及时登记入账。

（三）产出情况分析

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年所有开展的项目产出情况分析，一是从产出数量方面看，2023年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为100.00%。二是从产出质量方面看，2023年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100.00%。三是从产出进度方面看，2023年度各项目的产出进度正常，资金及时完成支付。

（四）效果情况分析

中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会2023年所有开展的项目效果情况分析，一是从经济效益方面看，2023年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，绩效目标已达标。二是从社会效益方面看，2023年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，绩效目标已达标，群众安全感满意度测评也达到预期标准，全区经济社会发展大局更加和谐稳定。

四、存在的问题和整改情况

根据本次绩效评价情况，存在预算绩效申报时，编制的项目自评指标体系不够精细，绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效指标不清晰，在经费支出过程中经济分类精确度有待提高，针对上述问题，在今后的预算绩效申报时，积极对接相关业务股室，将工作目标任务尽可能细化，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，提高项目支出的精确度。

五、绩效自评结果应用情况

2023年度中国共产党保山市隆阳区委员会政法委员会按区委区政府有关要求，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非必要支出，严控三公经费。社会治安综合治理项目坚持系统治理、依法治理、综合治理、源头治理，在完善机制、资金筹措、项目建设、队伍建设、督查问效等方面精准发力，各项工作推进有序、落实有力、行动有效，管理制度规范完善，具体措施可行，较好地完成了各项绩效指标，促进了部门履职绩效目标的实现，具有较强的可持续性，努力展现新时代隆阳政法工作新作为。

六、主要经验及做法

一是严格按照制定的评价程序和相关制度对每个能够量化评价的项目实施绩效评价，确保评价依据充分，过程透明，结果公平。二是采用书面自评和实地检查相结合的方法，在听取工作实施情况介绍的基础上，收集相关数据、资料，确保绩效评价工作的全面、深入。

七、其他需说明的情况

无。