中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室的主要职责是：贯彻落实党和国家的路线方针政策，执行区党代表大会、区委全委会、区委常委会的决议、决定；负责区委日常具体事务；负责区委文件制定和上级来文运转办理；协调推进区委主要领导安排的重点工作和重要事项；组织协调安排部署全区重要会议和重大活动；组织推进区委督查、信息、信访等工作；上级安排的其他各种事项和活动。

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年年末实有在职行政人员52人，事业人员3人，退休人员28人。

（二）部门绩效目标的设立情况

中国共产党保山市隆阳区委员会办公室2023年紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标，设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支情况

2023年度，中国共产党保山市隆阳区委员会办公室本年收入为10,298,735.38元，其中一般公共预算财政拨款收入10,297,745.38元，其他收入990.00元。本年支出合计10,297,745.38元，其中基本支出9,327,021.40元，项目支出970,723.98元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中国共产党保山市隆阳区委员会办公室预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）严控“三公经费”支出情况

2023年我单位严格三公经费管理，厉行节约。其中无因公出国（境）费预算，无支出；无公务用车购置及运行维护费预算，无支出；接待费预算为20,000.00元，实际支出4,186.00元，决算数未超过预算数。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过中国共产党保山市隆阳区委员会办公室各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

我单位成立了绩效自评工作组，明确任务分工，确定自评时间、内容。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

2.组织实施

确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预算内。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导以及主要领导审批报销，经费开支在1万元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。严格预算管理、预算执行和资产管理。

（三）产出情况分析

预算完成率100%，支出进度率100%，各项经费有效控制。各部门职责履行情况较好，各项工作任务完成情况较好，工作完成及时率在90%以上。

（四）效果情况分析

本单位资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，同时严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后支付的原则进行，通过绩效评价，我单位履职效益较好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

管理制度还需不断完善；项目支出绩效评价意识还比较淡薄；绩效目标设置有待科学提高。

（二）整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，要尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是要进一步规范项目管理。按照注重绩效、利于管理、优化程序、提高效率的原则，在充分调查研究、广泛征求意见的基础上进一步规范项目管理，提高项目管理的科学性和有效性。二是要强化项目监督检查。充分发挥项目主管部门的监督管理作用，把好项目立项、进度、质量、验收关，加强督促检查，实施全程监管。三是要严格绩效目标管理。建议完善项目绩效评价的内容，将上年度专项资金纳入本年度绩效评价范围，确保项目绩效评价的完整性。四是要强化评价结果应用。在项目完成验收后，按照项目资金绩效评价评分标准，对项目进行绩效评价和考核评分，同时加强对评价结果的反馈和应用，严格做到与后年度的专项资金安排挂钩。

七、其他需说明的情况

无。