隆阳区接待办公室2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门职责

根据中共隆阳区委办公室隆阳区人民政府办公室关于印发《保山市隆阳区接待办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕56号），保山市隆阳区接待办主要职责是：

（1）贯彻执行党中央和省委、市委、区委关于接待工作的方针政策和决策部署，制定并组织实施区委、区人民政府有关公务接待工作的规定、办法和措施。

（2）落实党和国家领导人莅隆的接待服务工作。

（3）落实中央和国家有关部门，各省、自治区、直辖市领导莅隆的接待工作。

（4）落实省内外各州市和县区党委、人大常委会、政府、政协领导莅隆的接待工作。

（5）负责区委、区人大常委会、区政府、区政协率团赴外省、州市和县区考察的前站接洽工作及相关服务工作。

（6）参与区级重大活动和重要会议的接待服务，加强与接待对象的联系，掌握接待信息。

（7）联系协调上级接待部门，指导全区接待工作，加强全区接待系统网络建设，抓好接待人员的业务培训。

（8）参与隆阳外宣，积极宣传推介隆阳，树立隆阳良好形象，不断提高隆阳知名度。

（9）完成区委、区人大常委会、区政府、区政协交办的其他任务。

2．机构情况

机构改革后本单位于2019年3月权属中国共产党保山市隆阳区委员会直属的公益一类财政全额拨款事业单位，财务实行独立核算。

纳入接待办部门2023年度部门决算编报的单位共1个，内设股室2个，分别是综合股和接待股。练合股，负责机关日常运转王作，负责党群工作和干部人事工作。完成单位交办的其他工作；接待股，负责办理公多接待工作负对外联络以及有关联谊活动的接待工作，负责区级领导率团赴外省、州市和县考察的前站工作及区级领学有关限务工作，参与区级重大活动和大型会议的后勤接待工作，完成单位交办的其他工作。

设事业编制7名。其中，正科级领导职数1名:主任1名；副科级领导职数2名：副主任2名、人员份按照“老人老办法、新人新办法”的原则进行管理。

3．人员情况

2023年末实有人员编制7人。其中：行政编制1人，事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员1人，事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员0人。实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据办公室主要工作职责，2023年部门绩效总目标：认真执行中央八项规定和公务接待系列新规。严格遵守中央八项规定的红线，牢固树立节俭意识和成本意识，严格执行接待用餐标准、住宿标准。根据公务接待工作职责，履职尽责，完成各级党委政府人大政协等领导莅隆的接待工作，努力做好“依规接待、周到接待、细节接待、品味接待、效能接待”，发挥助力社会经济文化发展“第一窗口”的作用，出色完成了全年接待任务。2023年度社会公众和服务对象满意度达100%。

（三）部门整体收支情况

1.部门预算情况：2023年预算安排总收入2,144,596.22元，其中财政拨款预算安排收入1,727,604.96元，单位资金收入416,991.26元。比2022年预算安排总收入减少了16,022.14元。2023年预算安排总支出2,144,596.22元，其中基本支出1,244,596.22元，项目支出元900,000.00。比2022年预算安排总支出减少了16,022.14元，主要原因为人员经费减少3,760.14元，公用经费减少24,262.00元，项目支出（区直部门接待经费）减少198,000.00元，单位资金支出增加210,000.00元。

2.部门决算情况：2023年预算执行总支出1,333,428.66元，比2022年预算执行总支出增加了203,850.63元，增加了18.05%。其中：基本支出824,092.79元（人员经费776,922.68元，公用经费47,170.11元），项目支出509,335.87元。主要原因：人员经费增加66,347.79元，公用经费减少4,367.03元，项目支出增加141,869.87元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，我办还结合部门工作实际情况，制定并实施了《隆阳区接待办公室财务管理制度》，严格按照的规定和要求实施，保障部门有效运行。

（五）严控“三公经费”支出情况

2023年“三公经费”支出473,520.00元（公务用车运行维护费0元，公务接待费473,520.00元，因公出国（境）团组数及人数为0）。

2022年“三公经费”总额347,106.00元，2023年“三公经费”同比增加126,414.00元，增加36.42%，增加原因是：一是因疫情防控原因2022年公务接待减少，2023年公务接待工作按照区委、区政府强化招商引资工作要求和“大抓项目年”的原则，统筹谋划，主动作为，在接待过程中始终秉持热情周到，优质服务的原则，努力做到高标准、严要求，慎思慎行，细致周到；始终坚持方便务实、勤俭节约的原则，在突出隆阳特色、保证客人需求的前提下合理安排食宿，服务节约两不误；始终做到讲政治、守纪律，严格按照接待标准和要求做好接待工作，2023年公务接待费用支出较去年有所增加。二是各级要求三公经费逐年递减10%，且三公经费不能超预算，每年的公务接待费预算都在逐年递减，主要是上一年公务接待费因疫情等原因接待费支出骤减与今年实际发生的公务接待费用有差距。

2023年安排国内公务接待246批次（其中：外事接待0批次），接待人次3470人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成区委、区人大常委会、区政府、区政协交办的公务接待和招商引资接待工作，共完成国家、省、市、县（区）各级接待任务共246批，接待人次3470人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过办公室对各项支出情况、资金使用情况、整体绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金在使用过程中存在的问题及原因，及时总结经验，制定制度、改进管理措施，有效提高资金管理和使用。

（二）自评组织过程

1．前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于2023年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政绩效评价有关事项的通知》（隆财预〔2024〕3号）要求，我办高度重视，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行认真梳理。

2．组织实施

明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，安排专人根据文件要求，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2023年部门项目支出绩效做出自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定

（1）目标依据充分性：紧紧围绕区委、区政府的中心工作，自觉增强责任意识、大局意识、勤俭意识、服务意识，全面深化接待工作改革创新，较好地按部门职能职责开展2023年整体工作。

（2）绩效目标合理性：2023年整体工作开展均结合部门实际情况确定绩效目标，绩效目标的制定具体、详细、合理。

（3）绩效指标明确性：2023年整体绩效自评中，所确定的绩效指标主要分为定量指标和定性指标，绩效指标明确、清晰、细化、可衡量。

2.预算配置

（1）分配依据：2023年度部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。

（2）财政供养人员控制率：2023年度我办严格按“三定”编制方案及相关要求配置人员。

（3）重点支出保障率：2023年度部门整体预算根据单位职能职责，对重点支出进行重点保障，做到资金预算主次分明。

（二）过程情况分析

1.预算执行

（1）预算完成率：2023年部门决算收入133.34万元，支出决算数为133.34万元，预算完成率为100.00%。

（2）支出进度率：2023年1-11月支出进度率为70%，按目标设定。

（3）“三公经费”控制率：“三公经费”较上年同比增长36.42%。

2.预算管理

（1）资金使用合规性：2023年部门支出每一笔资金支出合理合规，有据可查。

（2）资金结余：2023年度无资金结余。

（3）预决算信息公开情况：我办严格按照相关要求及时完整的公开预、决算信息。

3.资产管理

（1）资产管理制度健全性：在资产管理方面，严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程。

（2）资产管理规范性：在资产管理方面，严格按照国有资产管理规定配置、使用、处置、管理。做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程。

（3）固定资产利用率：按需要配置固定资产，不闲置资产，在用比率为100%。

（三）产出情况分析

1.产出数量方面：2023年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，部门整体数量完成率为100%。

2.产出质量方面：2023年度整体支出绩效评价严格考量产出质量，各项产出质量完成率为100%。

3.产出进度方面：2023年度整体产出进度均符合年初预算。

（四）效果情况分析

1.经济效益方面：2023年度对整体经济效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标。

2.社会效益方面：2023年度对整体社会效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标。

3.可持续影响：为实现单位绩效目标，已建立了长效机制，很大程度上提升了工作效率。

四、存在的问题和整改情况

1.预算编制不够精细，继续深化部门预算，坚持科学管理，推进综合预算，精细化预算，进一步提高财政资金使用效益。

2.通过本次绩效评价发现存在预算绩效申报时，编制的部分绩效目标不够具体，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

针对上述问题，在今后的预算绩效申报过程中，需对相关业务科室全年工作任务进行深入摸底调查，细化分解各项工作任务和工作目标，做到绩效指标定量、定性控制，让目标可控制、清晰、可衡量。

五、绩效自评结果应用情况

1.针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和完善以后年度预算支出的方向，合理配置资源，加强预算管理。

2.建立激励与约束机制，强化评价结果在部门预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

明确绩效评价工作目标、范围、自评内容，并对绩效评价工作提出工作要求。根据设置的绩效评价指标体系，通过收集整理、汇总相关资料，逐个对绩效评价指标进行分析判断，按照绩效评价方法、标准对2023年部门项目支出绩效做出自评。

七、其他需说明的情况

无