保山市隆阳区档案馆2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据中共隆阳区委办公室关于印发《保山市隆阳区档案馆职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（隆办发〔2019〕84号）、《关于保山市隆阳区档案馆机构设置调整》的批复（隆办发〔2022〕33号），保山市隆阳区档案馆是中国共产党保山市隆阳区委员会直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。保山市隆阳区档案馆主要职责是：

1.贯彻执行党和国家档案工作的方针政策和法律法规。

2.对全区乡镇（街道）、党政机关、社会团体、企事业单位和其他组织的档案业务工作进行指导。

3.组织指导全区档案理论与档案科学技术研究、档案宣传教育及档案培训、专业职务评聘。

4.收集、征集和接收隆阳区档案馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案。

5.对馆藏档案进行规范化整理、科学化管理和安全保管，并对破损档案进行抢救。

6.采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

7.组织规划实施全区档案信息化建设。

8.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区档案馆2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标：科学化管理馆藏档案，根据省档案局工作要求改善档案保管条件和环境，消除存在的档案安全隐患，确保国家档案资源的完整，促进档案事业发展，服务档案查阅。

2.部门绩效具体目标：整改业务建设问题，认真组织接收整理全区终结全宗档案和到期档案，机构运行成本，接待服务档案查阅人次。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况：2023年部门收入288.03万元，较上年增加103.64万元，同比上升56.21%，其中:财政拨款收入288.03万元，占总收入100%。

2.支出情况：2023年部门支出288.03万元，较上年增加103.64万元，同比上升56.21%，其中：基本支出182.09万元，占总支出的63.22％，项目支出105.94万元，占总支出的36.78％。

（四）部门预算管理制度建设情况

区档案馆在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，坚持多措并举，促进资金科学配置、高效使用。

在制度建设方面，区档案馆紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，先后制定实施了《档案馆财务管理制度》《资产管理制度》《报销制度》《内控工作方案》《支出管理制度》等一系列制度，不断建立完整制度体系，细化财务业务流程，从经费报销到合同签署，均按照流程规定逐级审批，坚决贯彻中央八项规定，确保每一项制度都能落实、落细、用活，规范财务管理，确保资金使用的安全、合规。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

档案馆通过收集基本情况、预算制定与明细、部门规划目标及绩效指标等信息，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、公正公开、绩效相关”的原则提高我馆的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展本单位的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。

2.组织实施

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，对有关文件进行科学分析研究，构建绩效评价指标体系；评价小组对单位整体支出进行考评。根据考评情况，对收集的资料进行整理、汇总分析，并依据制定的评价指标体系进行评分并形成综合报告，上报保山市隆阳区财政局审核。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区档案馆整体支出绩效评价自评等级为优。

（一）投入情况分析

根据部门职责职能设定年度目标，根据目标预算单位经费，年初预算288.03万元，调整预算数为288.03万元，保障了工作的基本完成。

（二）过程情况分析

我馆认真落实了区委区政府的各项任务要求，在财政性资金的使用上积极与区财政局沟通对接，不断完善内控制度和财务制度，取得了较好的预算执行效果。2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

（三）产出情况分析

1.切实抓好业务建设评价整改。区档案馆坚持问题导向，切实把评价结果作为引领档案馆业务发展方向的“指挥棒”。根据业务建设评价问题清单，结合年度工作要点，制定了《隆阳区档案馆业务建设评价存在问题整改方案》《隆阳区档案馆业务建设评价存在问题整改责任清单》，确定了17条具体整改措施，落实了责任领导、股室，扎实做好各项整改工作。具备马上整改条件的，做到立行立改、长期坚持，需要长期整改的，结合全区档案事业“十四五”发展规划和年度工作任务，融入到业务建设中，力争在下一轮业务建设评价中取得更好的成绩。2023年，已完成问题整改、长期坚持13项，“现有馆库未配备消防灭火系统、缺乏消防报警联动功能”“库区及机房未安装门禁系统”“档案信息管理系统不具备局域网、政务网、因特网等环境下的不同利用需求的功能”“未开展电子档案接收工作”等4项问题考虑即将迁入新馆，节约经费不重复投资，目前正在整改酝酿中，将于明年搬入新馆时全部整改完毕。

2.发挥档案学术研究与交流作用。设立奖励机制，提供广阔交流平台，鼓励支持全馆工作人员积极发表学术论文，提高单位学术影响力和竞争力。2023年，区档案馆5人，在省级以上档案业务杂志和主流媒体发表《加强民生档案工作 促进社会祥和》《基于大数据时代背景下的中职院校档案管理的优化策略》《提高档案管理科学化水平的有效途径研究》《机关事业单位档案信息资源开发分析》《数字档案馆建设背景下档案管理工作的机遇》等10余篇档案工作成果经验、学术论文。

3.加大档案收集征集力度。充分利用社会力量，多途径收集征集散存在社会上珍贵历史档案。截至目前，共收集征集作品707件，其中图书资料19册，照片、实物等档案688件（其中，纸质档案2件，分别为保山木氏家族略考、60年代通行证件复印件；照片675张，分别为知青照片188张，龙陵县平达至勐兴引水隧道工程照片8张，百年百图照片100张，瓦窑“5.02”地震抗震救灾照片333张，隆阳棚改老照片6张，保山小粒咖啡照片18张，隆阳风光美景照片18张，保山火车站照片4张；电子档案2件，分别为军分区红色墙体文化和中共隆阳区委执政纪要；实物9件，分别为剪纸3件、“十七支边潞江坝 七十欢聚保山城”知青签名横幅1条，蒲缥镇蒲缥中心小学百年校庆纪念章5枚）。

（四）效果情况分析

一是档案资源建设不断得到提升。认真履行职责，强化业务指导，按时完成年度归档工作，全面提升机关单位档案管理水平，做好到期应进馆档案的接收工作。二是提高档案服务能力。树立档案服务意识，积极服务经济社会发展大局。配合相关部门做好到期档案开放鉴定工作，为广大民众提供更便捷的档案服务。主动协调，加强联系，指导服务好各部门、各领域的档案工作。三是档案安全工作得到加强。积极协调资金，有计划、有步骤地推进数字档案馆建设。建立和完善档案管理机制体制，确保档案始终处于安全、可控、有利的环境中。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.项目经费下达时间还不够细化，预算编制的准确性有待进一步提高。

2.预算绩效管理经验需要进一步积累。由于预算绩效管理工作具有政策性强、专业性强、涉及面广等特点，经验不足，导致工作效率不高，影响工作效果。

（二）整改情况

1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.进一步加强评价指标体系建设。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，切实发挥绩效评价工作的作用。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。绩效自评报告按财政要求及时报送，自评结果将作为以后年度申报项目预算资金申请、安排、分配的重要依据。

六、主要经验及做法

（一）加强项目资金管理。从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照省人社厅和市委市政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

（二）加强预算资金管理制度建设。结合工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

（三）加强行政单位会计制度和预算法学习培训。规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

七、其他需说明的情况

无。