隆阳区残疾人联合会2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

隆阳区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”职能，在市残联及区委、区政府的领导下，代表全区残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理隆阳残疾人事业；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的服务环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。隆阳区残联行政级别为正科级，内室工作机构有一室两股（办公室，康复股、教育就业股），下属非独立核算事业单位1个（隆阳区残疾人就业服务中心）。隆阳区残疾人联合会2022年末人员编制9人（其中：参公管理事业编制7人，事业编制2人），实有在职人员12人（其中：参公管理事业编制11人，事业编制1人），退休人员6人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

隆阳区残疾人联合会2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对地方移民发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

2.部门绩效具体目标：

（1）区残联绩效目标围绕隆阳区残疾人事业发展实际，根据残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、社会服务等工作以及扶助残疾人平等参与社会生活等设立，积极宣传、贯彻、实施残疾人事业的法规、政策和计划，充分发展和管理残疾人事业。

（2）残疾人康复项目绩效目标：加强残疾人康复工作，为残疾人提供康复救助和服务，通过医疗手段，减少残疾人残障水平，改善生活质量，减轻残疾人家庭负担。

（3）残疾人就业和扶贫项目绩效目标：一是加大残疾人职业技能培训和就业岗位开发力度，保障有就业需求的残疾人普遍得到就业服务和职业培训；二是实施残疾人家庭无障碍改造，进一步保障和改善民生，持续帮助贫困残疾人改善家庭无障碍环境，提高生活质量，消除和减少障碍；三是加大对残疾人创业就业的扶持，通过示范引领，带动残疾人扶贫攻坚工作；四是保障残疾人就业服务机构正常运行，提供残疾人就业服务、对按比例安排残疾人就业单位进行年审；五是加快推进残疾人文创产业发展，建设残疾人文创产业示范园。

（4）其他残疾人事业项目绩效目标：保障全区各项残疾人事业工作有序正常开展，推动残疾人各项事业健康发展；畅通残疾人反映诉求的渠道，着力解决残疾人面临的困难和问题，积极维护残疾人的合法权益；推动残疾人宣传文化工作全方位发展；推进残疾人托养中心建设。

（三）部门整体收支情况

2023年度保山市隆阳区残疾人联合会收入5664718.71元，其中：财政拨款收入5664519.71元，其他收入199.00元。支出56647519.71元，其中:基本支出1527645.28元，项目支出4136874.43元。

（四）部门预算管理制度建设情况

为更好的完成项目实施，做好项目实施过程的监督，除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，根据《云南省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》、《云南省残疾人事业专项资金管理办法》，结合部门预算工作的要求制定了相关的预算管理制度，从经费收支、审批报销、财务监督等方面做了规定，确保预算资金符合国家财务管理规定及专项资金管理办法。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过隆阳区残疾人联合会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据《关于开展2023年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》要求，我单位高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。确定绩效自评项目后，各科、室负责提供绩效自评涉及的各部门实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区残疾人联合会整体支出绩效评价自评等级为优。

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2023年总投入项目资金4,532,775.43元，其中：残疾人康复项目经费1,633,600.00元；残疾人就业与扶贫2,691,508.03元；其他残疾人事业项目经费207,667.40元。项目资金实际支付了4,202,775.43元，预算执行率为92.72%。

（二）过程情况分析

2023年，隆阳区残疾人联合会紧紧围绕年初确定的各项目标任务，以落实残疾人康复、就业与扶贫及其他残疾人事业项目为重点；以履行“代表、服务、管理”职能为主线；以开展残疾人康复、教育、就业与扶贫、社会保障、宣传文化、信访维权等各项业务活动为着力点，通过创新工作思路，转变工作方式，强化工作措施，狠抓工作落实，较好地完成了各项目标任务，残疾人工作取得新进展、新突破、新跨越。一是管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。二是资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。三是会计核算符合规范要求，相关项目材料完整。

（三）产出情况分析

2023年残疾人康复项目：为1700名残疾人提供基本康复服务和辅助器具适配服务。其中：辅具适配1318人1337件，精神病服药救助5人，精神病住院救助92人，残疾人购买辅具补助15人，重度残疾人残疾评定补贴9人，医疗救助服务49人，超龄儿童及脊椎损伤成人康复训练42人，170名残疾儿童提供康复救助。有康复需求残疾人的康复服务率为100%，辅具适配率为100%。

2023年残疾人就业与扶贫项目：一是对208名残疾人开展实用技术和职业技能培训；二是对67名应届残疾学生及残疾人子女考取大中专院校给予一次性资助；三是实施74人（或户）残疾人就业创业扶持项目；四是实施阳光家园项目为304名残疾人提供托养服务；五对3471名一二级重度及三四级精神智力残疾人参加居民医疗保险给予参保救助；六是为385户残疾人家庭实施无障碍改造，切实改善残疾人生产生活状况；七是为23家盲人按摩店开展年审工作，3家盲人按摩店进行规范化建设；六是推进残疾人托养中心建设1个，使托养中心逐步正常运转。通过项目的实施，促进残疾人就业和家庭创收，切实改善残疾人生产生活状况，提升残疾人及残疾人家庭的幸福感和获得感。

2023年其他残疾人事业项目：一是组织残疾评定组深入到全区17个乡镇（街道）、敬老院，开展下乡惠民实事活动，为1648名残疾人开展残疾评定，新办残疾人证316人，等级类别变更680人，到期换证197人，截至12月底隆阳区共有持证残疾人21772人；二是维护残疾人合法权益，挂牌成立了隆阳区残疾人法律维权工作站，为残疾人提供民事法律援助12件，信访救助24人（户）；三是积极推进隆阳区残疾人托养中心及综合服务设施建设项目，目前“中心”已投入运营，收治精神病患者47人。

（四）效果情况分析

在资金管理上强化责任意识，不断完善各项财务规章制度，对中央、省和市级安排的资金使用范围和要求都提出具体的要求，严格坚持专款专用原则，提高预算执行效率和资金使用效益，确保财政资金使用安全。通过项目的实施，达到了残疾人服务水平有所提高，受助残疾人生活状况明显改善和生活质量有提高，服务对象精神和卫生状况改变、服务满意度等可以反映受助残疾人生活质量有提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围逐步得到改善。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题。一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况。一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。绩效自评报告按财政要求及时报送，自评结果将作为以后年度申报项目预算资金申请、安排、分配的重要依据。

六、主要经验及做法

各股室分工合作，协同联动，确保项目开展顺利完成，跟进业务进度，及时解决问题，创造良好环境，做好残疾人服务工作，积极推进隆阳区残疾人事业健康协调发展。

七、其他需说明的情况

无。