中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

我部门共设置13个内设机构，包括：办公室、组织部、宣传部、信访室、党风政风监督室、案件监督管理室、案件审理室、纪检监察干部监督室、第一纪检监察审查室、第二纪检监察审查室、第三纪检监察审查室、第四纪检监察审查室、第五纪检监察审查室；20个派驻（出）纪检监察组（纪检监察工委），包括：区纪委区监委派驻区委办公室纪检监察组、区纪委区监委派驻区人大机关纪检监察组、区纪委区监委派驻区人民政府办公室纪检监察组、区纪委区监委派驻区政协机关纪检监察组、区纪委区监委派驻区委组织部纪检监察组、区纪委区监委派驻区委宣传部纪检监察组、区纪委区监委派驻区发展和改革局纪检监察组、区纪委区监委派驻区财政局纪检监察组、区纪委区监委派驻区住房和城乡建设局纪检监察组、区纪委区监委派驻区农业农村局纪检监察组、区纪委区监委派驻区卫生健康局纪检监察组、区纪委区监委派驻区工业和科技信息化局纪检监察组、区纪委区监委派驻区交通运输局纪检监察组、区纪委区监委派驻区教育体育局纪检监察组、区纪委区监委派驻市生态环境局隆阳分局纪检监察组、区纪委区监委派驻市公安局隆阳分局纪检监察组、区纪委区监委派驻区人民法院纪检监察组、区纪委区监委派驻区人民检察院纪检监察组、派驻区国资委纪检监察组、派出区委区直机关纪检监察工委；6个派出街道纪工委，包括：派出永昌街道纪工委、派出兰城街道纪工委、派出青华街道纪工委、派出九隆街道纪工委、派出河图街道纪工委、派出永盛街道纪工委；单列区委巡察工作领导小组办公室（下设5个巡察组及1个巡察信息中心）。无所属单位。

（二）部门绩效目标的设立情况

一是设定合理、明确的目标，依据充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责,提高社会公众或服务对象满意度。

（三）部门整体收支情况

2023年度，中国共产党保山市隆阳区纪律检查委员会收入25743571.08元，其中财政拨款收入25743571.08元。支出25743571.08元，其中基本支出23813291.24元，项目支出1930279.84元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区纪律检查委员会预算绩效管理制度》《隆阳区纪委监委采购内部控制管理制度》《中共隆阳区纪委 隆阳区监委内部管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据隆阳区财政局《关于2023年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（隆财预〔2024〕3号）的相关要求，本着强化绩效目标意识、提高项目资金使用效率、提升绩效管理水平的原则，通过目标计划梳理、工作数据采集、项目完成情况调查等方式对我单位2023年度项目资金使用情况进行绩效自评。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定

案件办结完成率≥95%、巡察工作完成及时率≥95%。

2.预算配置

在职人员控制率=100%、预算编制准确率=100%、“三公经费”变动率≤20%。

（二）过程情况分析

1.预算执行

预算完成率≥95%、支付进度率≥90%。

2.预算管理

管理制度健全性≥90、资金使用合规性=100%、预决算信息公开=100%。

3.资产管理

管理制度健全性≥95%、资产管理安全性=100%、固定资产利用率≥95%。

（三）产出情况分析

完成巡察数=4轮、巡察工作完成及时率≥95%、全年巡察工作完成达标率=100%

（四）效果情况分析

监督检查工作对营商环境的改善效果=效果明显、营造风清气正的生态环境≥95%、反腐高压态势影响力=影响深远、人民群众对纪检监察工作的满意度≥95%。

四、存在的问题和整改情况

一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用

六、主要经验及做法

对单位资金从预算编制到实际支出全程监督，对于重大支出集体讨论研究通过，保证决策科学，支出合理合规。同时在单位日常例会中组织学习相关财经法规及单位财务规章制度，提高全员意识，形成厉行节约、反对浪费的良好风气。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；三是强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

七、其他需说明的情况

无。