保山市隆阳区总工会2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市隆阳区总工会2023年末有人员编制8人，实有在职人员10人（含工勤人员2人），退休人员6人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区总工会内设4个股级机构，分别是办公室（隆阳区总工会经费审查委员会办公室）、组织宣教网络部（隆阳区总工会女职工委员会办公室）、劳动和维权工作部（隆阳区职工服务中心）、财务和资产监督管理部。

（三）部门整体收支情况

2023年区总工会上年结转和结余0元，年初收入、支出年初预算数1516665.23元，本年收入、支出决算数1670395.22元，当年收入预算完成率104.19%，年末结转和结余0元。

（四）部门预算管理制度建设情况

从部门预算管理、内控管理、资产管理、绩效管理、人才队伍建设等方面反映部门加强财务管理的主要措施和取得成效。

（五）严控“三公经费”支出情况

三公经费严格按文件要求实施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备。隆阳区总工会高度重视内绩效自评工作，成立主要负责人直接领导的自评工作领导小组，由主要负责人牵头开展工作。

2.组织实施。明确工作分工，配备工作人员，制定工作方案，积极推进单位绩效工作，确保部门绩效评估的有效运行。

三、评价情况分析及综合评价结论

2023年度，区总工会财务管理规范，制度健全，绩效目标跟踪问效执行有力，监督到位，决算前各项准备工作充分，账账相符、账表相符、账实相符，决算报表中各项数据真实有效，严格按照决算布置相关要求进行此次的决算组织、编报、审核工作。

四、存在的问题和整改情况

保山市隆阳区总工会当年预算执行及绩效管理规范合理，无改进措施。

五、绩效自评结果应用

无。

六、主要经验及做法

无。

七、其他需说明的情况

无。

                                                               保山市隆阳区总工会

                                                                  2024年4月24日