保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2023年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能：贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理,保障农场职工的合法权益,促进农场基层政权和民主法制建设,营造良好的经济社会发展环境;加快农场产业结构调整,推动产业发展;加强社会治安综合治理,维护农场社会稳定;发展文教卫生等社会公益事业,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系。

2．机构情况：2020年保山市隆阳区新城农场社区管理委员会正式成立并纳入隆阳区财政全额拨款单位，2021年更名为保山市隆阳区新城社区管理委员会。2023年部门预算单位共1个，内设机构有：综合办公室、党群办公室、经济发展服务中心、社会事务服务中心、农林水及国土和规划建设综合服务中心、社会事务服务中心，共计6个科室。实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

3．人员情况：保山市隆阳区新城农场管理委员会2022年末编制人数24人其中：参公管理事业编制11人,非参公事业人员13人；年末在职在编实有事业人员19人其中：参公管理事业编制9人,非参公事业人员10人；与上年相比减少1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年预计实现社会总产值49,020,000,00元，其中，第一产业总产值24,700.00.00元，第二产业总产值320,000.00元，第三产业总产值24,000,000.00元，人均可支配收入达21,000.00元。

1.产业方面。目前，我场以芒果种植为主，咖啡种植面积75.8亩，产量22吨，产值300,000.00元；蔬菜种植79.07亩（套间种），产量739吨，产值40,900.00元；芒果种植面积307亩，产量3280.5吨，产值22,679,000.00元。

2.落实社保保障及各项惠民政策方面。2023年农场职工和居民均纳入相应的社会保险、社会救助保障体系，理顺了企业职工养老保险体系享受低保72户，111人，发放低保金600,000.00元，临时救助12人，金额41,000.00元。春节慰问职工182人，慰问品总额50,000.00元。并在此期间成立了新一届工会委员会。

3.党的建设方面。一年来，保山市隆阳区新城农场社区管理委员会严格执行第一议题制度，将学习贯彻党的二十大精神落实在第一议题制度中。将“三会一课”、组织生活会、主题党日活动贯穿党支部工作始终，形成常态化。认真抓好党的二十大精神宣传，结合农场文化制定《新城农场开展“学习二十大、建功新时代、建设新隆阳”活动实施方案》，认真按照方案要求开展各项活动。

4.项目建设情况。完成隆阳区新城农场社区管理委员会人畜饮水建设项目，总投资1,400,000.00元，其中统筹整合财政涉农资金1,370,000.00元，自筹30,000.00元。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区新城农场社区管理委员会2023年度收入5,524,685.68元，其中财政拨款收入5,524,685.68元，年初财政拨款结转和结余0.00元，为一般公共预算财政拨款。支出5,524,685.68元 元，其中基本支出3,599,035.68元，项目支出1,925,650.00元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区新城农场社区管理委员会预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）严控“三公经费”支出情况

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为19,680.40元，完成年初预算的28.11％。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为19,680.40元，完成年初预算的28.11％；公务接待费支出决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排，严格控制公务用车运行维护费支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区新城农场社区管理委员会各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备。为了能够保证绩效自评工作的顺利实施，保山市隆阳区新城农场社区管理委员会成立了以管委会为组长，分管财务的领导为副组长的绩效自评工作小组，项目办主任及财务部主任为成员。

2.组织实施。保山市隆阳区新城农场社区管理委员会围绕 2023年预算制定的绩效目标，对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，绩效自评工作小组认真分析，并核实相关情况，完成了绩效自评表，形成自评报告，最终完成绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定,2023年总投入项目资金1,925,650.00元，其中：2019、2020年度“厕所革命”市级补助资金项目投入4,650.00元、2022年和2023年中央森林生态效益补偿（护林员报酬）专项资金项目投入31,500.00元、2023年省属困难企业离休干部医疗统筹费减免补助资金项目投入140,000.00元、隆阳区新城农场咖啡、果蔬种植基地灌溉建设项目资金项目投入150,000.00元、隆阳区新城农场社区管理委员会咖啡示范园种植项目资金项目投入229,500.00元、隆阳区新城农场社区管理委员会人畜饮水建设项目资金1,370,000.00元。

（二）过程情况分析

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度，资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续，会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

2019、2020度“厕所革命”市级补助资金：对130户，户厕进行补助4,650.00元。2022和2023森林生态效益补偿资金：对1名护林员补助31,500.00元。2023年省属困难企业离休干部医疗统筹费减免补助资金：对2名业离休干部医疗统筹费减免补助140,000.00元。隆阳区新城农场咖啡、果蔬种植基地灌溉建设项目资金：新建灌溉沟渠475米，支付150,000.00元。隆阳区新城农场社区管理委员会咖啡示范园种植项目资金229,500.00元，种植瑰夏咖啡20亩，总投资229,500.00元。隆阳区新城农场社区管理委员会人畜饮水建设项目资金1,370,000.00元，改善全场人畜饮水问题。

（三）效果情况分析

保山市隆阳区新城农场社区管理委员会成立了绩效目标自评小组，很好地完成了2023年度的工作任务。实现了整体支出的绩效目标。

四、存在的问题和整改情况

保山市隆阳区新城农场社区管理委员会无此事项。

五、绩效自评结果应用

保山市隆阳区新城农场管理委员会2023年部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观，但还有待于加强。下一步，将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时，提高投入产出的收益效果。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视，对项目标任务的实施实行主要领导负责制，为顺利完成2023年各项目标任务提供了坚强的保障，二是完善管理机制，围绕切实完成各项重点工作任务，认真分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立健全管理机制，认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

七、其他需说明的情况

无。

                                                           保山市隆阳区新城农场社区管理委员会

                                                                2024年4月22日