隆阳区潞江农场社区管理委员会2023部门整体支出绩效自评报告
- 索引号
- 01525687-7/20240419-000016
- 发文机构
- 隆阳区财政局
- 公开目录
- 绩效自评报告
- 文 号
- 浏览量
- 日期
- 2024-04-19
| 一、部门基本情况 | （一）部门概况 | 贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，履行以所辖国有土地为核心的国有资产和垦区公共事务管理，保障农场管委会职工的合法权益，促进农场管委会基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农场管委会的执政基础。搞好农场管委会基础设施建设，营造良好的经济社会发展环境。加快农场管委会产业结构调整，推动产业发展。加强社会治安综合治理，维护农场管委会社会稳定。发展文教卫生等社会公益事业，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。 | |
| （二）部门绩效目标的设立情况 | 保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2023年部门绩效目标紧紧围绕履职，在效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。 | ||
| （三）部门整体收支情况 | 保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2023年收入5,486,372.11元，其中本年财政拨款收入5,486,372.11元。支出5,486,372.11元，其中基本支出3,442,572.11元，项目支出2,043,800.00元。 | ||
| （四）部门预算管理制度建设情况 | 严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，结合本单位财务具体工作和实际情况，切实加强预算管理和执行。 | ||
| （五）严控“三公经费”支出情况 | 2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为70,000.00元，支出决算为29,787.65元。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为29,787.65元；公务接待费支出决算为0.00元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排，严格控制公务用车运行维护费支出。 | ||
| 二、绩效自评工作情况 | （一）绩效自评的目的 | 通过对各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。 | |
| （二）自评组织过程 | 1.前期准备 | 为了能够保证绩效自评工作的顺利实施，保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会成立了以主要领导为组长，分管财务的领导为副组长，项目办主任及财务部主任为成员的绩效自评工作小组。 | |
| 2.组织实施 | 绩效自评工作小组围绕 2023年预算制定的绩效目标，认真分析并核实相关情况，对所涉及绩效目标有关情况进行梳理自评，完成了绩效自评表，形成自评报告，最终完成绩效自评工作。 | ||
| 三、评价情况分析及综合评价结论 | （一）投入情况分析 保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2023年支出5,486,372.11元，其中：人员经费支出3,224,231.76元，占支出58.77%；公用经费支出218,340.35元，占支出3.98%；项目支出2,043,800.00元，占支出37.25%。 （二）过程情况分析 2022年保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会严把预算管理和执行关，在项目审报时即建立了自评指标体系。在资金使用过程中严格按照相关文件精神办理，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。 （三）产出情况分析 1.基础设施建设情况：一是继续实施完成赛马坝队、老桥队提水灌溉项目，总投资132万元。二是积极组织申报云南农垦欠发达国有农场下达年度计划任务项目，大力推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴衔接资金项目纳入隆阳区统筹整合财政涉农资金项目实施。 2.社会事务情况：动态化管理低保停发8户、8人，新增4户4人，发放临时救助17户合计5.6万元，办理医疗救助 1人。录入维护残疾人信息更新77人。开展森林草原防灭火、国家安全、食品安全、防震减灾集中宣传3场次，开展高黎贡山生物生态多样性保护宣传，开展重点领域重点行业安全生产检查4场次；深入排查、化解矛盾纠纷8起，多渠道维护辖区内和谐稳定；深入开展“厕所革命”，完成户厕改造任务15座。深入开展爱国卫生运动，机关全体领导干部义务投工投劳120人次，组织辖区内14个居民小组常态化开展卫生治理；加强招商引资和优化营商环境工作，已有效对接12家企业并与两家企业签订相关合作框架协议、租赁协议，并形成投资300万元；按照《隆阳区土地整治项目（三期）实施方案》要求，完成898.467亩土地流转； （四）效果情况分析 本单位通过各项工作的高效开展很好地完成了2023年度的工作任务，实现了整体支出的绩效目标。 | ||
| 四、存在的问题和整改情况 | 因受全区财力影响，不能按时按量拨付资金，影响完成率。在今后的工作中切实加强政策执行力，积极对接协调区财政及时筹措资金按时按量完成年度资金支付，提高资金使用效率，争取完成相应的投资绩效目标。 | ||
| 五、绩效自评结果应用 | 保山市隆阳区潞江农场社区管理委员会2023年部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等方面情况。下一步，将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时，提高投入产出的收益效果。 | ||
| 六、主要经验及做法 | 一是加强领导，高度重视，对项目目标任务的实施实行主要领导负责制，为顺利完成2023年各项目标任务提供了坚强的保障，二是完善管理机制，围绕切实完成各项重点工作任务，认真分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立健全管理机制，认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。 | ||
| 七、其他需说明的情况 | 无 | ||
| 备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 | |||
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