保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年部门整体支出绩效自评报告

保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

（1）认真贯彻执行党和国家有关大中型水库和水利水电工程移民搬迁安置和后期扶持的方针、政策和法律法规，配合有关乡镇做好水利水电工程移民群众的思想工作，及时妥善处理工作中出现的问题。认真宣传移民相关政策和法律法规，维护库区和安置区社会稳定。（2）配合相关单位编制移民安置规划大纲、移民安置规划报告，提出认可函和安置方案。根据经批准的移民安置规划大纲，配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。配合规划设计单位完成本行政区域内的安置规划设计。（3）按照经批准的大中型水库和水利水电工程移民安置规划，组织实施本行政区域内大中型水库和水利水电工程移民安置工作，配合相关部门开展移民安置区用地土地流转工作。依据安置规划和安置总体进度要求编制安置实施计划及资金管理使用年度计划，对工程质量、进度、资金、档案进行全方位管理，完成移民安置项目的实施和验收。（4）组织开展全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持人口的核定登记及直补资金兑付工作。负责移民后期扶持规划、库区和安置区基础设施建设和经济发展规划的编制并组织实施。对500,000.00元以下库区基金项目编制实施方案，报区人民政府审批后，组织实施。（5）负责全区大中型水库和水利水电工程移民后期扶持的日常管理工作，对移民后期扶持政策落实情况进行监督检查。（6）加强对征地补偿和大中型水库和水利水电工程移民安置、后期扶持资金的管理。（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

隆阳区搬迁安置办公室属财政全额拨款的事业单位，所属一级单位，财务独立核算。内设6个股级机构：综合股、财务股、移民规划股、工程管理股、移民安置股、后期扶持股。

3.人员情况，包括当年变动情况及原因。

隆阳区搬迁安置办办公室编制人数共12名（参照公务员管理），2023年年末在职人员11人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

2023年，隆阳区搬迁安置办部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标，明确责任和时限，挂图作战，严格把握工作进度，分析研判关键环节，及时协调和解决工作中存在的困难和问题，确保年底圆满完成各项任务指标一是狠抓工作目标，全力落实部门年度指标任务。深化移民搬迁安置工作长期性、复杂性认识，围绕区政府下达的年度指标任务以及部门重点工作任务。二是瞄准工作重任，持续推进移民安置工作。加强协调配合，按照工程进度有序推进保山坝大型灌区、潞江坝大型灌区及阿贡田水库建设移民搬迁安置工作；做好小湾新增影响区移民搬迁安置工作，围绕水寨洼子田、瓦窑犁坝沙、瓦渡芒山等一批居住条件差的群众，思考谋划搬迁项目；围绕小湾收尾收口，积极编报“百千万”项目，不断加强基础设施建设；抓好小湾项目实施管理，有序推进安置点污水处理项目、库周交通基础设施建设项目；认真开展库区和移民安置区防洪度汛工作，编制防洪度汛工作方案和应急预案，加大汛期巡查，同时做好移民技术培训工作，提高群众农业科技化水平。三是突出工作重心，确保移民后期扶持工作提质增效。围绕全区经济工作主线，2023年重点实施隆阳区移民后期扶持整区推进示范建设，加强项目计划包装谋划；做好后期扶持已完成项目的验收工作，对具备验收条件的项目查缺补漏，积极配合市办做好验收工作，认真整改验收过程中反馈的问题，确保后扶项目更为规范化；做好项目常规管理工作，对已竣工验收的项目，及时移交乡镇发挥效益；加快在建项目建设进度，确保项目按时完工；及时组织开展储备项目前期工作，确保早日开工建设；明确责任，加强监管，确保工程质量、进度；规范项目资金审批、拨付程序，确保资金安全。四是担负工作重担，抓牢全区中心工作。紧紧围绕区委区政府各项工作安排部署和任务要求，进一步提高政治站位，深化认识，压实责任，持续抽派力量，常态化抓牢疫情防控工作，抓牢抓实生态文明建设、创文创卫、党的二十大信访维稳、命案防控等工作，切实有效为全区中心工作贡献移民力量。

（三）部门整体收支情况

1.基本支出

2023年度，保山市隆阳区搬迁安置办公室基本支出1909452.13元，其中人员经费1703398.67元，办公经费206053.46元。

2.项目支出

2023年度，保山市隆阳区搬迁安置办公室年项目支出34497378元。

（四）部门预算管理制度建设情况

从编制预算入手，编制绩效目标。对大中型水库移民后期扶持项目资金严格按照云南省搬迁安置办大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价工作要求开展相关绩效评价工作，执行中支出总额控制在预算总额以内，制度执行总体较为有效，但因区级财政困难的原因，资金拨付率需进一步提高。

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区搬迁安置办公室预算绩效管理制度》《隆阳区搬迁安置办公室政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，全面加强预算绩效管理制度建设，努力打造高标准预算绩效指标体系。

（五）严控“三公经费”支出情况

保山市隆阳区搬迁安置办公室2023年“三公”经费年初预算数为10000.00元，支出8608.00元，比上年减少919.00元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过实施项目绩效评价管理，定期不定期分析项目绩效指标完成情况，及时发现项目实施中存在的各类问题和不足，科学客观评价项目立项决策是否正确、项目执行是否高效、项目产出是否达标、项目效果是否明显。通过了解本单位2023年度财政资金预算支出的绩效状况，促进部门从整体上提升预算资金管理工作水平，强化支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于2023年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（隆财预〔2024〕3号）文件要求，以及云南省搬迁安置办大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价工作要求，隆阳区搬迁安置办及时组织人力对评价文件进行了认真学习，及时学习相关的政策知识，通过核实数据、查阅资料、归纳汇总、分析评价、形成报告等过程认真开展绩效自评工作，确保绩效评价工作顺利完成。

2.组织实施

根据《保山市隆阳区财政局关于2023年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（隆财预〔2024〕3号）文件要求，以及云南省搬迁安置办大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价工作要求，隆阳区搬迁安置办及时组织人力对评价文件进行了认真学习，及时学习相关的政策知识，通过核实数据、查阅资料、归纳汇总、分析评价、形成报告等过程认真开展绩效自评工作，确保绩效评价工作顺利完成。

三、评价情况分析及综合评价结论

经过综合分析评价，隆阳区搬迁安置办公室2023年度部门整体支出绩效自评为80分。

（一）投入情况分析

1.部门整体支出绩效目标设定情况。隆阳区搬迁安置办依据部门职能职责设立制定整体支出绩效目标。职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范。设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际。设定的各项绩效指标清晰、细化、可衡量。

2.预算执行情况。隆阳区搬迁安置办部门中期支出规划、年度履职目标等编制科学，年度预算与中期规划、履职目标衔接紧密，预算编制依据充分、数据详实、结构合理，基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整；项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整，基本支出预算保障了部门年度各项工作的顺利开展；支出总额控制在预算总额以内，所有支出严格依照相关财务管理规定执行，坚持厉行节约，反对浪费，基本支出及时、足额，各项支出都在合理范围内。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况。2023年度，保山市隆阳区搬迁安置办公室年初下达指标2199261.43元，全年预算执行36,406,830.13元，，其中基本支出1909452.13元，项目支出34497378元。预算执行偏差较大，原因是上级专款不确定因素较大，未纳入年初预算。

2.预算管理情况。为加强预算管理、规范财务行为，已制定相应的预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等；基础数据信息和会计信息资料真实；严格按照区财政局规定的时间、内容公开预决算信息。

3.资产管理情况。为加强资产管理、规范资产管理行为，制定了相关资产管理制度，且资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范，资产管理安全性较高。

（三）产出情况分析

2023年，隆阳区搬迁安置办公室在区委、区政府的正确领导下，在上级主管部门的指导支持下，紧紧围绕区委区政府各项工作安排部署和任务要求，抓实各项移民安置工作。一是稳步推进小湾电站收尾收口。二是认真贯彻移民后期扶持政策。三是有序推进保山坝大型灌区征地搬迁安置。四是维护移民社会和谐稳定。

（四）效果情况分析

2023年，隆阳区搬迁安置办坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧紧围绕“推动隆阳高质量跨越发展”这个主题，立足大中型水库移民搬迁安置和后期扶持工作实际，按照隆阳区推进作风革命加强机关效能建设工作要求，细化任务，落实责任，稳步推进移民搬迁安置工作较好发展。

四、存在的问题和整改情况

一是单位内部缺乏专业绩效管理人员，规范管理有盲点。绩效管理人员缺乏专业知识和丰富的工作经验，绩效管理工作还有待提高，导致绩效管理结果出现偏差。二是受区级财政困难影响，年度项目资金无法正常拨付，存在跨年度支付、不能足额支付、支付滞后等原因，项目绩效开展困难，难以准确反映项目绩效情况。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性相对较差。四是区级财政困难导致资金支付进度较慢，导致支付进度率、移民扶持项目实际完成率、移民扶持项目完成及时率较低。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；三是作为及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构依据，合理配置资源，加强财务管理；四是绩效评价结果作为下年争取上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

一是提高认识，突出重点。提高对预算绩效管理的认识，充分理解财政绩效评价指标体系，注重绩效目标、评价指标的关联性，依据部门职责和年度工作重点，科学合理地确定部门绩效目标和评价目标。

二是强化全过程预算绩效管理理念，强化部门项目选择与部门职责的相关性。按财政管理要求进一步建立完善项目库、完善项目管理制度。加强项目前期工作管理。对所有后期扶持项目，区搬迁安置办均委托具有相应资质的咨询或设计单位按照相关行业技术标准规范编制可行性研究报告或实施方案。

三是严格规划计划管理。在规划及年度计划的编制过程中广泛征求移民群众的意见建议，充分尊重移民的意愿。项目实施前通过各种形式进行项目公示，项目实施过程中乡镇、村组全程参与，负责项目实施过程中的工作协调、代表移民群众对工程施工质量进行监督、参与甲方对完成的工程量进行据实计量，切实保障了移民群众的知情权、参与权、监督权及表达权。

四是抓好督查，确保成效。建立科学合理的项目预算效果考核机制，认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实，既重“绩”，更重“效”。

七、其他需说明的情况

本次绩效自评存在一定的局限性。本次绩效评价受相关人员业务能力所限以及因区级财政困难，年度资金拨付与上级年度资金下达不一致，存在错年度支付情况，其中对应项目无法具体细化等原因，没有精准反应出2023年的绩效分析和绩效评价，可能影响部分绩效目标精准度，在以后工作中会加大相关人员培训，加大绩效分析和精细化核算力度。