隆阳区搬迁安置办公室2022年大中型水库后期扶持移民补助项目自评表及自评报告

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：隆阳区搬迁安置办公室 填报日期：2023年4月7日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年大中型水库移民后期扶持移民补助项目）

一、自评结论

（一）自评得分

经过综合分析评价，隆阳区2022年大中型水库移民后期扶持移民补助项目自评得分为94分。

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行情况：2022年移民补助项目具体为2021年下半年移民补助3744600元，2022年全年移民补助7489200元，共计11233800元，实际完成10346100元，预算执行率92%。

2.产出指标完成情况：:产出指标中数量指标和成本指标完成了绩效目标，质量指标直补资金一次性发放正确率目标为100%，实际完成值为80%。时效指标中直补资金按时发放率目标100%，实际完成值为80%，未完成绩效目标。

3.效益指标完成情况：效益指标中经济效益、社会效益、生态效益指标，均达到绩效目标。

4.满意度指标完成情况：满意度指标中各项均完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因分析

因2022年实行“一卡通”改革，部分移民因在省外等原因无法及时办理社保卡，部分移民补助无法及时发放之移民手中，导致直补资金按时发放率未达标；因移民人数较多，移民信息统计错误等原因存在错误发放退回重新发放等情况导致直补资金一次性发放正确率未达标。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是严格按要求按程序及时开展好移民人口动态管理工作，确保移民信息准确无误；二是克服困难尽快完成所有移民社保卡办理，确保“一卡通”全覆盖；三是健全完善相关移民补助资金管理制度，完善相关建议检查资料档案，丰富工作底稿，归类整理，定期或不定期对移民补助的拨付、到位情况进行跟踪检查，发现问题，及时纠正，严肃处理，真正确保“一卡通”成为群众的明白卡、幸福卡，确保监管到位。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

根据《国务院关于完善大中型水库移民后期扶持政策的意见》（国发〔2006〕17号）对2006年6月30日前因水利水电搬迁的纳入扶持范围的移民，自2006年7月1日起扶持20年；对2006年7月1日以后搬迁的纳入扶持范围的移民，从其完成搬迁之日起扶持20年的补助政策。在扶持期内，中央对各省、自治区、直辖市2006年6月30日前已搬迁的水库移民现状人口一次核定，不再调整；对纳入扶持范围的移民每人每年补助600元。隆阳区搬迁安置办公室严格按照上述规定的范围、标准、期限组织发放大中型水库移民后期扶持补助。

隆阳区核定移民人口为12482人，上级每年拨付资金为748.92万元。其中生产安置人口1652人，99.12万元（不发放至个人，统一进行项目扶持）。根据《云南省完善大中型水库移民后期扶持政策实施方案及相关暂行办法》（云政办发〔2007〕8号）文件精神，隆阳区搬迁安置办公室每半年开展一次动态核减工作，动态核减结果报上级主管部门审批，最后根据核减结果发放移民补助。2022年发放移民补助具体为2021年下半年移民补助3744600元，2022年全年移民补助6601500元，共计10346100元。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备

根据云南省搬迁安置办大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价工作要求，以及隆阳区财政局《关于2022年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（预[2023]-1号）文件要求，隆阳区搬迁安置办及时组织人力对评价方案进行了认真学习，及时学习相关的政策知识，确保绩效评价工作顺利完成。

2.分析评价

经过综合分析评价，隆阳区22022年大中型水库移民后期扶持移民补助项目自评得分为94分。存在的主要问题一是时效指标中直补资金按时发放率没有达到绩效目标，在产出指标中有扣分以及资金执行率未达标，原因是2022年实行“一卡通”改革，部分移民因在省外等原因无法及时办理社保卡，部分移民补助无法及时发放之移民手中，导致直补资金按时发放率未达标；二是质量指标直补资金一次性发放正确率因移民人数较多，移民同村同名同姓等原因存在错误发放退回重新发放等情况导致直补资金一次性发放正确率未达标。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

2022年移民补助具体为2021年下半年移民补助3744600元，2022年全年移民补助7489200元，共计11233800元，实际完成10346100元，预算执行率92%，出现偏差原因为2022年实行“一卡通”改革，部分移民因在省外等原因无法及时办理社保卡，导致部分移民补助无法及时发放之移民手中，指标有结转。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

一是产出指标完成情况分析。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，其中数量指标后期扶持受益移民涉及9792人，已完成绩效目标。质量指标直补资金一次性发放正确率因移民人数较多，移民同村同名同姓等原因存在错误发放退回重新发放等情况导致未达标。时效指标中直补资金按时发放率目标100%，因2022年实行一卡通，部分移民因在省外等原因无法及时办理社保卡，其移民补助无法及时发放之移民手中，导致未达标。成本指标直补资金标准符合率按《云南省大中型水库农村移民后期扶持人口核定登记暂行办法》等文件要求每人每年600元发放，已完成绩效目标。

二是效益指标完成情况分析。效益指标包含经济效益、社会效益、生态效益指标，其中经济指标增加移民可支配收入达600元，社会效益指标提高移民收入占当地农村比例为1%，均达到绩效目标。可持续影响指标中是否持续发放移民补助，已发放移民补助，完成指标。

三是满意度指标完成情况分析。满意度指标中各项均完成绩效目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是单位的绩效评价主体责任意识进一步加强；二是绩效目标设置更加全面、清晰和准确。

（五）其他需要说明的问题

无