隆阳区搬迁安置办公室2022年大中型水库后期扶持项目自评表及自评报告

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：隆阳区搬迁安置办公室  填报日期：2023年4月7日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年大中型水库移民后期扶持项目）

一、自评结论

（一）自评得分

经过综合分析评价，隆阳区2022年大中型水库移民后期扶持项目自评得分为73分。

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行情况：2022年大中型水库移民后期扶持项目资金下达指标81583300元，支出14772108元，预算执行率18.11%。

2.产出指标完成情况：产出指标中质量指标和成本指标完成了绩效目标。数量指标移民美丽家园项目及生产开发及配套设施项目目标为9个，实际完成值为4个。时效指标中直补资金按时发放率目标100%，实际完成值为80%，未完成绩效目标。时效指标截至2022年底，项目资金完成率目标为100% ，实际完成18.11%，未完成绩效目标。

3.效益指标完成情况：效益指标中经济效益和社会效益均达到绩效目标。生态效益指标项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）目标值为9个，实际完成4个，未完成绩效目标。

4.满意度指标完成情况：满意度指标中各项均完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因分析

一是区级财政困难，项目资金未拨付导致预算执行偏差大；二是区级财政困难，资金拨付滞后，导致项目资金完成率未达标；三是区级财政困难，资金拨付滞后以及雨季对施工影响，项目进度缓慢，导致移民美丽家园项目及生产开发及配套设施项目、项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）不达标。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是加强组织领导，加快项目施工进度；二是加强财政沟通协调，加快项目资金拨付进度。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

2022年大中型水库移民后期扶持项目资金下达指标81583300元，包含2020年2223530元，2021年30347600元，2022年49012200元，支出12548578元，其中2020年2223530元，2021年12548578元，2022年0元。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备

根据云南省搬迁安置办大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价工作要求，以及隆阳区财政局《关于2022年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（预[2023]-1号）文件要求，隆阳区搬迁安置办及时组织人力对评价文件进行了认真学习，及时学习相关的政策知识，确保绩效评价工作顺利完成。

2分析评价

经过综合分析评价，隆阳区2022年大中型水库移民后期扶持项目自评得分为73分。存在主要问题的是项目资金完成率较低，在产出指标和效益指标中有扣分，主要原因为资金到位不及时致使工程款无法拨付，导致项目进度滞后。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

2022年大中型水库移民后期扶持项目资金下达指标81583300元，支出14772108元，预算执行率18.11%。主要原因为区级财政困难，项目资金拨付滞后。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

一是产出指标完成情况分析。产出指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，其中数量指标移民美丽家园项目及生产开发及配套设施项目目标值为9个，实际完成4个，未完成绩效目标。时效指标中截至2022年底项目资金完成率目标100%，因区级财政困难，项目资金拨付滞后，完成率为18.11%，未达标。质量指标项目（不含移民培训）验收合格率目标为100% ，已完工项目验收合格率实际完成100%，完成目标。成本指标中已完成支付的项目都在预算投资以内，已完成目标。

二是效益指标完成情况分析。效益指标包含经济效益、社会效益、生态效益指标，其中经济指标提高移民收入占当地农村居民收入比例占1%，社会效益增加达到当地县农村居民平均收入水平移民人口（人）300人，可持续影响指标已建工程项目良性运行比例100%，均达到绩效目标。生态效益指标项目扶持受益移民村（不含建成美丽移民村）目标值9个，实际完成4个，未达标，原因为区级财政困难，资金拨付滞后以及雨季对施工影响，项目进度缓慢。

三是满意度指标完成情况分析。满意度指标中各项均完成绩效目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是单位的绩效评价主体责任意识进一步加强；二是绩效目标设置更加全面、清晰和准确。

（五）其他需要说明的问题

因区级财政困难，年度资金拨付与上级年度资金下达不一致，存在错年度支付情况，其中年度对应项目无法具体细化，可能影响部分绩效目标精准度。