隆阳区搬迁安置办公室2022年大中型水库后期扶持工作经费项目自评表及自评报告

2022年度项目支出绩效自评表

单位名称：隆阳区搬迁安置办公室 填报日期：2023年4月7日

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。

3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。

4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

2022年度项目支出绩效自评报告

（2022年大中型水库移民后期扶持工作经费项目）

一、自评结论

（一）自评得分

经过综合分析评价，隆阳区2022年大中型水库移民后期扶持工作经费项目自评得分为98分。

（二）绩效目标完成情况

1.预算执行情况：2022年大中型水库移民后期扶持工作经费项目实际完成52652.66元，执行数为52652.66元，预算执行率100%。

2.产出指标完成情况：产出资金指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，其中时效指标资金拨付及时率因区级财政困难，相关资金垫付时间较长，未完成绩效目标，其他指标均已完成目标。

3.效益指标完成情况：效益指标中经济效益、社会效益、生态效益指标，均达到绩效目标。

4.满意度指标完成情况：满意度指标中各项均完成绩效目标。

（三）存在的问题和原因分析

因区级财政困难，相关资金垫付时间较长，导致资金拨付及时率未达标。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

加强财政沟通协调，及时申请相关资金支付，提高资金及时支付率。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

根据财政部关于加强大中型水库移民后期扶持资金管理的通知（财企〔2006〕202号）第十八条地方各级移民主管部门和移民后期扶持工作具体组织实施单位的工作经费，由同级财政预算安排，不得在后期扶持资金中开支等要求。2022年区级财政安排大中型水库移民后期扶持工作经费52652.66元，主要用于大中型水库移民后期扶持工作办公费、差旅费等支出，保障移民管理机构正常运转和大中型水库移民后期扶持工作正常实施。

（二）自评工作开展情况

1.前期准备

根据云南省搬迁安置办大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估和移民扶持基金绩效评价工作要求，以及隆阳区财政局《关于2022年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（预[2023]-1号）文件要求，隆阳区搬迁安置办及时组织人力对评价文件进行了认真学习，及时学习相关的政策知识，确保绩效评价工作顺利完成。

2.分析评价

经过综合分析评价，隆阳区2022年大中型水库移民后期扶持工作经费项目自评得分为98分。存在的主要问题是时效指标中资金拨付及时率没有达到绩效目标，在产出指标中有扣分，原因是区级财政困难，相关资金垫付时间较长，及时率未达标。

（三）绩效评价指标分析

预算执行情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

预算执行情况：2022年大中型水库移民后期扶持工作经费项目预算数52652.66元，执行数52652.66元，预算执行率100%

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏差原因等）。

一是产出指标完成情况：产出资金指标包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标，其中时效指标资金拨付及时率因区级财政困难，相关资金垫付时间较长，未完成绩效目标，其他指标均已完成目标。

二是效益指标完成情况：效益指标中经济效益、社会效益、生态效益指标，均达到绩效目标。

三是满意度指标完成情况：满意度指标中各项均完成绩效目标。

（四）上年度部门自评结果应用情况

一是单位的绩效评价主体责任意识进一步加强；二是绩效目标设置更加全面、清晰和准确。

（五）其他需要说明的问题

无