辛街乡2021年度整体支出绩效自评报告

2021年度辛街乡整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施辖区内经济社会发展项目。

负责本辖区科学、教育、文化、卫生、体育、计划生育、环境和资源保护、安全、生产、人事、劳动和社会保障、民政、政府法制等行政工作。

推行便民服务、方便群众办事；对政府主管审批的事项提出审核意见；领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定；依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本辖区干部、工作人员。

推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作; 按规定权限负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解各种社会矛盾，维护社会和谐稳定。

2．机构情况。

行政单位1个，事业单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：辛街乡人民政府、辛街乡农业综合服务中心、辛街乡林业综合服务中心、辛街乡社会保障综合服务中心、辛街乡文化广播电视服务中心、辛街乡国土和村镇规划建设服务中心、辛街乡财政所。

3．人员情况。

截止2021年底总计有73人，比上年增加1人,调出7人，调入8人，包含新招录3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区辛街乡2021年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全，促进辛街乡发展。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对辛街乡发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

部门绩效具体目标：通过目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履行效益七个方面，具体做出以下目标：

一是2021年《辛街乡人民政府工作报告》中，做出了符合国家法律法规、国民经济和社会发展的总体规划，并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二是在职人员数，按照“三定”方案《关于印发保山市隆阳区辛街乡主要职责内设机构和人员编制规定》(隆机编〔2011〕38号)文件严格控制。

三是本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数、本年“三公经费”预算数只减不增。

四是根据部门预算批复，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全好管理制度、完善好基础信息、做好预决算信息公开，做到部门年度的决算数与任务数或计划数相对应。统筹安排好项目支出资金，全力推进各项目产出效益最大化。

（二）部门整体收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入24462255.32元，包含年初结转和结余2089188元，其中一般公共预算财政拨款收入21373066.52元，政府性基金预算财政拨款收入1000000元；预算支出24462255.32元，基本支出17106083.36元，主要包含人员经费15094666.83元，日常公用经费2011416.53元，项目支出7356171.96元，其中包含政府基金预算财政拨款1450497元。

（三）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区辛街乡预算绩效管理制度》《辛街乡人民政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过隆阳区辛街乡各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

1.绩效目标设立合理性。所设立的整体绩效目标依据充分，符合客观实际，用以反映和考核单位整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况。符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门制定的中长期实施规划。

2.绩效指标明确性。部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

3.资产管理安全性。部门的资产安全完整、使用合规、配置合理、处置规范、收益及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。

（三）自评组织过程

隆阳区辛街乡通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，成立领导小组、组织专人开展工作，通过召开专题会议等形式对辛街乡2021年部门整体支出逐一进行自我评价。

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析

2021年项目数17个，投入资金7356171.96元，在当年已全部拨付。

（二）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

2021年项目数17个，支出7356171.96元，资金在当年全部拨付到位，年末无结转结余资金。全部资金转款专用，严格执行单位财务制度，政府采购制度等相关规定，所有项目资金实行报账制，项目所有支出有详细明细。

（四）效果情况分析

2021年绩效指标值对支持农业农村基础设施建设发展、环保事业发展工作的影响程度明显，完成目标计划，实际完成率100%。绩效指标值群众满意度≥90%，完成目标计划，实际完成率95%。进一步加强全乡人居环境提升投入，加大拆临拆违建筑的拆除、风貌提升、闲置空地美化工程建设及园林城市的推进，建立宜居宜人的良好生态环境。

四、存在的问题和整改情况

一是基层财政所人力不足，队伍不稳定；二是扶贫工作量大，资金涉及面广，业务量大，对财政工作提出了新的要求。加强业务知识学习，加强项目管理。

五、绩效自评结果应用

通过辛街乡2021年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观，但还有待于加强。下一步，辛街乡将会严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《隆阳区人民政府办公室关于进一步加快财政支出进度和加强结余结转资金管理的通知》(隆政办发〔2017〕170号)等管理制度严格督促加快项目进度，确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评分的同时，提高投入产出的收益效果。

六、主要经验及做法

辛街乡根据绩效目标和理性、绩效指标明确性设定目标，在职人员控制率、“三公经费”变动率配置预算，认真按部门预算执行，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，做好预算管理、资产管理，履行好职责，将产出效益提高到最大化。

七、其他需说明的情况

无