金鸡乡2021年度部门整体支出绩效自评报告

金鸡乡2021年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

与去年一致，党政机构：党政办公室（社会治安综合治理办公室）、经济发展办公室（安全生产监督管理站）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）。事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、金鸡乡财政所。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末在职人员有58人，其中行政在职人员有24人（含工勤人员4人），比上年增加1人，参公管理事业单位在职人员3人、非参公管理事业单位在职人员有31人。年末行政离休人员有0人，与去年相比无变化。退休人员工资由区社保中心统一发放，不统计人数。

（二）部门绩效目标的设立情况

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，围绕中心，服务大局，与时俱进，推动金鸡高速发展。

一是推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。防止返贫动态监测，计划实施育德社区村内道路硬化700米，黄毛社区村内道路硬化300米、亮化工程30盏。推进多规合一村庄实用性规划编制工作，完成省级试点村育德社区规划编制。聚焦乡村振兴，奋力推进农业农村现代化。二是人居环境整治提升工作成效明显。建立完整的农村公厕及户厕档案，新建并整改问题公厕和农村无害化卫生户厕改，建设畜禽粪污处理池。积极动员全乡群众广泛参与爱国卫生“7个专项行动”，对全乡裸露垃圾进行清理整治，全面改善乡村人居环境。三是切实推进东河流域两污治理。统筹推进污水治理，完成自然村污水处理项目。集中清理黑沙河、黄沙河、金鸡寺河、黄泥沟、龙王庙河、北庙水库干渠，改善了金鸡乡河道水体环境。四是做好疫情防控。加强对人员和公共场所管控，划分疫情防控网格，加大疫情防控政策宣传。强化对重点场所的管理力度，落实疫情防控主体责任，建立重点场所消杀制度，并开展1次全域大消杀。加大疫苗接种力度，做到应接尽接，加大对违反防疫防控规定、对抗防疫检查等情况的惩处力度。五是各项社会事业取得成效。充分发挥兜底保障作用，力求应保尽保。持续做好红火蚁防治工作，进行精准灭杀和防控，加强日常监测。推进教育质量提升，制定《加快教育高质量发展实施方案》，加大教育投入，完善教育基础设施。六是加大乡村治理力度。积极推进违法用地整治，开展“大棚房”问题专项清理整治“回头看”行动，确保已经按政策要求整改的不反弹、无新增问题，加大对三资监管力度，落实村级重要事项由村党组织研究讨论机制，规范村级重大事务“四议两公开”。持续推进矛盾纠纷大排查大化解，强化联动开展重点人员排查管控。七是探索创新市域社会治理现代化。紧紧围绕“党建+社会治理”，充分发挥政治、自治、法治、德治、智治“五治”作用，加大遏制命案高发频发工作力度，完善群防群治网络。八是安全形势总体平稳。严格落实安全生产责任制，坚守安全生产“红线”，抓紧各行业领域安全检查、督查、整改工作，有效规避安全生产事故。

（三）部门整体收支情况

1.预算批复情况

金鸡乡2021年年初预算收入14,960,169.71元，年初预算支出14,960,169.71元。

2.整体收支情况

2021年一般公共预算财政拨款收入13,427,492.42元。

2021年支出数为15,822,483.60元，其中一般公共预算财政拨款支出14,373,182.20元，政府性基金预算拨款支出1,449,301.40元。

（四）部门预算管理制度建设情况

本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，制定或具有项目支出管理办法、规定；建立部门支出内控制度和相应措施，能够执行管理办法、制度和措施。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评指标体系

详见附件2：2021年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评表

（三）自评组织过程

本单位成立预算绩效管理工作小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

投入方面主要从目标设定和预算配置2个方面进行考察评价。

1.目标设定：隆阳区金鸡乡人民政府在编制2021年部门整体时，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。但主要原因是2021年各项工作参照的是2020年情况预算的，因为工作开展情况每年都会有一定的出入，导致年初制定整体绩效目标存在不准确的情况，导致部分工作未完成。根据评分标准，本项指标扣1分。

2.预算配置：编制2021年度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

过程方面主要从预算执行、预算管理、资产管理3个方面进行考察评价：

1.预算执行：2021年金鸡乡人民政府预算收入1496.02万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。决算数1582.24元，预算执行率100%，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法和部门“三重一大”制度的规定，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况。2021年三公经费预算总额均为78,000.00元，2021年三公经费支出数为2876.08元，“三公经费”控制率为3.69%，与2020年对比，减少37,474.40元，减少95.12%。根据评分标准，本项指标得满分。

2.预算绩效管理：本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作，安排专人负责预算绩效工作，按时收集上报各类相关数据，对审计检查提出的问题及时规范整改。但我单位尚未形成科学的运作模式，绩效监督工作机制、指标体系和评分标准不够完善，各项目的指标设置不规范、评分标准不统一。根据评分标准，本项指标扣1分。

3.资产管理：金鸡乡人民政府严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度，全面掌握资产状况，固定资产利用率≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。

（三）产出情况分析

产出方面主要从职责履行方面进行评价：

2021年金鸡乡人民政府按照区委区政府统一安排，完成各部门相关的工作，整体支出绩效目标完成总体情况较好，但还有部分工作未达到年初目标任务。根据评分标准，本项指标得满分。

（四）效果情况分析

效果方面主要从行政效能、经济效益、社会效益、生态效益和满意度5个方面进行考核评价：

1.经济效益：金鸡乡人民政府2021年农业生产总值增长率达到年初既定目标；农村经济总收入增长率达到年初既定目标；农民人均纯收入增长率达到年初既定目标，经济得到进一步发展。根据评分标准，本项指标得满分。

2.社会效益：通过对金鸡乡人民群众对生活水平、人民群众对居住基本条件交通、治安等、金鸡乡人民对现下引水条件的满意度进行问卷调查，人民群众满意度良好。根据评分标准，本项指标得满分。

3.生态效益：隆阳区金鸡乡人民政府2021年林业站和相关部门认真履职，工作达到预期指标，生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。但检察院在履行公益监督职责中发现金鸡乡部分苗圃旁、观光大道绿化带等多地有大量红火蚁蚁穴，对公众身体健康及生态环境存在重大风险和露天堆放建筑垃圾。根据评分标准，本项指标扣1分。

4.行政效能：隆阳区金鸡乡人民政府2021年工作中未出现被政府通报批评情况。根据评分标准，本项指标得满分。

5.社会公众满意度：群众及部门工作人员满意度≥90%。根据评分标准，本项指标得满分。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.年初绩效目标值设置较低或者较高，与实际完成情况不符。

2.政府采购未得到有效执行。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强绩效管理，提高绩效管理水平，强化绩效目标管理。

2.加强业务人员培训，提高业务水平，严格按照政府采购目录执行政府采购。

3.开展财务人员专业技能培训，提高财务业务水平，严格审批程序，加强支出管理。

五、绩效自评结果应用

财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。结合2021年度绩效自评结果，对绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，对2022年工作进行总体分析和规划，强化评价结果的应用，一是对评价结果优秀且绩效突出的，总结相关工作经验，并在安排后续资金时给与充分保障。二是对下一步需要进一步改进的工作，在对存在的问题整改后，转变相关工作思路，提升工作效率。

下一步将不断完善形成科学的运作模式。形成完善的绩效监督工作机制、 完整的指标体系和评分标准，规范各项目的指标设置、统一评分标准；科学、合理性设定绩效指标和绩效评价方法，提高评价程序的合规性。

六、主要经验及做法

（一）强化支撑，增收节支保发展。

一是做好增收问斩。广开税源，深挖潜力，努力做大财政“蛋糕”。进一步加强对重点行业、重点税源和重点税种的监控与分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，增强组织收入的主动性；加强税收征管，坚持依法征税、应收尽收；积极争取各方面的资金和项目扶持，优化财政收入结构，不断壮大地方财政实力，为政府调控经济和保障民主提供坚实的财力支撑。

二是做好节支文章。牢固树立过紧日子的思想，精打细算，用好每一分钱。坚持有保有压、有促有控，科学安排预算和严格预算执行，严控“三公经费”开支，不断改善财政监管，努力降低行政成本，省下钱来办大事、办要事、办实事。

（二）强化财政精细化管理，不断提高资金使用效率。

要充分发挥财政的监督职能，特别是专项资金，要实行跟踪管理，全程监督，确保专款专用，并建立好项目资金管理台帐。

（三）规范合理支出，保证重点，促进社会经济发展。

一是优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要，切实将各项惠农资金落到实处。二是保证乡、村两级干部工资、福利待遇按时、足额发放，确保政权运转正常。三是加大对农业的投入，重点保证农业支出需要，加快农村基础设施建设，推动农村经济结构调整，促进农业增产、农民增收。四是加大重点基础设施项目建设的资金投入，保证民生工程顺利实施。五是统筹兼顾，确保其他各项事业的资金需要，维护社会和谐稳定。

（四）抓好队伍，提升素质树形象。

切实加强财政队伍建设，提高素质，优化服务，树立形象，真正为人民当好家、理好财。

七、其他需说明的情况

无。