2023年部门整体支出绩效自评报告

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能，切实做好农业、农村、农民工作。将事业单位履行的行政管理、行政执法职能交由政府机构承担。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

与去年相比，事业单位增加1个，为金鸡乡综合执法中心。金鸡乡机构主要为：

党政机构：党政办公室（社会治安综合治理办公室）、经济发展办公室（安全生产监督管理站）、社会事务办公室（人口和计划生育办公室、科学技术办公室）。

事业机构：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、金鸡乡财政所、金鸡乡综合执法中心。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

年末在职人员有60人，其中行政在职人员有23人（含工勤人员4人），与去年相比无变化，参公管理事业单位在职人员0人，比去年减少3人，原因是机构改革，金鸡乡财政所改为非参公管理事业单位，原编制人员3人调整至行政。非参公管理事业单位在职人员有37人，与去年相比增加6人，原因是今年新招录6名事业人员。年末行政离休人员有0人，与去年相比没有变化。退休人员工资由区社保中心统一发放，不统计人数。

（二）部门整体收支情况

1.2023年总收入25,437,112.22元较上年18,436,700.87元增加7,000,411.35元，增加37.97%，主要为：金鸡乡革命老区红色文化旅游精品示范村建设项目补助资金2,300,000.00元，金鸡乡东河流域截污工程土地流转和青苗补偿补助资金863,072.16元，隆阳区金鸡乡2020年第一批农村公路安全生命防护工程投资补助资金500,000.00元，2022年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金349,197.41元，金鸡乡金鸡社区实施冷库仓储项目建设补助资金500,000.00元，隆阳区耕地流出图斑就地恢复资金650,900.00元，同时2021年云南省对下革命遗址和纪念设施保护利用补助经费支出减少500,000.00元；二是金鸡乡2023年增加了政府性基金预算财政拨款3,176,184.63元，其中征地和拆迁支出增加3,786,451.63元，土地开发支出减少339,390.00元，农村基础设施建设支出减少170,877.00元，彩票公益金安排的支出减少100,000.00元。

2.2022年总支出25,437,112.22元较上年18,436,700.87元增加7,0090,411.35元，增加37.97%，主要原因是金鸡乡革命老区红色文化旅游精品示范村建设项目补助资金2,300,000.00元，金鸡乡东河流域截污工程土地流转和青苗补偿补助资金863,072.16元，隆阳区金鸡乡2020年第一批农村公路安全生命防护工程投资补助资金500,000.00元，2022年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项补助资金349,197.41元，金鸡乡金鸡社区实施冷库仓储项目建设补助资金500,000.00元，隆阳区耕地流出图斑就地恢复资金650,900.00元，征地和拆迁支出增加3,786,451.63元。

（三）部门预算管理制度建设情况

本单位制定了预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等，制定或具有项目支出管理办法、规定；建立部门支出内控制度和相应措施，能够执行管理办法、制度和措施。

（四）严控“三公经费”支出情况

与2022年对比，今年“三公”经费公共预算财政拨款支出28,366.92元，与上年同期43,131.90元相比减少14,764.98元。其中：公务用车运行维护费28,366.92元，与上年同期43,131.90元相比减少14,764.98元，原因是金鸡乡2022年报销了2021年产生的公务用车维修费。公务接待费0.00元，与上年同期相比较没有变化，金鸡乡2023年也没有公务接待。

与预算对比，金鸡乡2023年公务用车运行维护费28,366.92元相比预算70,000.00元减少了41,633.08元，公务接待费0元相比预算0元没有变化，金鸡乡按照厉行节约制度，切实严格控制了“三公”经费的支出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

客观公正地揭示财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。

（二）自评组织过程

1.前期准备：成立绩效自评工作小组，自评小组组长为分管领导，小组成员为财政所成员和各部门站所负责人。

2.组织实施：成立绩效评价小组，结合部门职能在财政部门设定的评价指标框架内对2023年整体支出进行评价。将2023年部门预算和决算进行对比，对2023年部门整体支出预决算管理进行评价，并计算各个量化指标，对公用经费、项目经费等进行具体分析，量化分析部门资金使用绩效管理。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1.目标设定：隆阳区金鸡乡人民政府在编制2023年部门整体时，目标设定合理，符合客观实际，与部门“三定”方案确定的职责和部门中长期发展规划相匹配。2.预算配置：编制2023年度预算紧扣部门年度经济社会发展目标、部门支出需求，依据充分、数据详实、结构细化，能够保障基本支出和重点任务支出，不存在预算编制时就考虑用项目资金弥补公用经费不足的情况。

（二）过程情况分析

1.预算执行：2022年金鸡乡人民政府预算收入1305.21万元，收入依据充分、来源合规，符合“放管服”改革要求和减税降费要求。决算数2543.71元，预算执行率194.89%，支出均符合国家财经法规、有关专项资金管理办法，未发现截留、挤占、挪用资金或虚列开支等情况。2023年三公经费预算总额为70,000.00元，2023年三公经费支出数为28366.92元，“三公经费”控制率为40.52%，与上年同期43,131.90元相比减少14,764.98元。2.预算绩效管理：本单位制定了具有预算绩效管理办法、财务管理制度、会计核算制度等；按照全面实施预算绩效管理相关要求成立部门预算绩效管理工作领导小组，认真开展事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价工作。3.资产管理：金鸡乡人民政府严格按照《行政事业单位资产管理办法》进行资产管理，并制定了适用本部门的资产管理制度。

（三）效果情况分析

1.经济效益：金鸡乡人民政府2023年农业生产总值增长率达到年初既定目标；农村经济总收入增长率达到年初既定目标；农民人均纯收入增长率达到年初既定目标，经济得到进一步发展。2.社会效益：通过对金鸡乡人民群众对生活水平、人民群众对居住基本条件交通、治安等、金鸡乡人民对现下引水条件的满意度进行问卷调查，人民群众满意度良好。3.社会公众满意度：群众及部门工作人员满意度≥90%。

四、存在的问题和整改情况

（一）主要问题及原因分析

1.年初绩效目标值设置较低或者较高，与实际完成情况不符。

2.政府采购未得到有效执行。

（二）改进的方向和具体措施

1.加强绩效管理，提高绩效管理水平，强化绩效目标管理。

2.加强业务人员培训，提高业务水平，严格按照政府采购目录执行政府采购。

3.开展财务人员专业技能培训，提高财务业务水平，严格审批程序，加强支出管理。

五、绩效自评结果应用

财政支出绩效评价结果的运用是判断评价工作能否取得成效的主要依据，也是保证这项工作持续、深入发展的基本前提。结合2022年度绩效自评结果，对绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，对2023年工作进行总体分析和规划，强化评价结果的应用，一是对评价结果优秀且绩效突出的，总结相关工作经验，并在安排后续资金时给与充分保障。二是对下一步需要进一步改进的工作，在对存在的问题整改后，转变相关工作思路，提升工作效率。

下一步将不断完善形成科学的运作模式。形成完善的绩效监督工作机制、 完整的指标体系和评分标准，规范各项目的指标设置、统一评分标准；科学、合理性设定绩效指标和绩效评价方法，提高评价程序的合规性。

六、主要经验及做法

（一）强化支撑，增收节支保发展。一是做好增收问斩。广开税源，深挖潜力，努力做大财政“蛋糕”。进一步加强对重点行业、重点税源和重点税种的监控与分析，及时掌握税源、税收、税负动态变化情况，增强组织收入的主动性；加强税收征管，坚持依法征税、应收尽收；积极争取各方面的资金和项目扶持，优化财政收入结构，不断壮大地方财政实力，为政府调控经济和保障民主提供坚实的财力支撑。二是做好节支文章。牢固树立过紧日子的思想，精打细算，用好每一分钱。坚持有保有压、有促有控，科学安排预算和严格预算执行，严控“三公经费”开支，不断改善财政监管，努力降低行政成本，省下钱来办大事、办要事、办实事。

（二）强化财政精细化管理，不断提高资金使用效率。要充分发挥财政的监督职能，特别是专项资金，要实行跟踪管理，全程监督，确保专款专用，并建立好项目资金管理台帐。

（三）规范合理支出，保证重点，促进社会经济发展。一是优先保证民政优抚、弱势群体救助及救灾、扶贫开发等支出的需要，切实将各项惠农资金落到实处。二是保证乡、村两级干部工资、福利待遇按时、足额发放，确保政权运转正常。三是加大对农业的投入，重点保证农业支出需要，加快农村基础设施建设，推动农村经济结构调整，促进农业增产、农民增收。四是加大重点基础设施项目建设的资金投入，保证民生工程顺利实施。五是统筹兼顾，确保其他各项事业的资金需要，维护社会和谐稳定。

（四）抓好队伍，提升素质树形象。切实加强财政队伍建设，提高素质，优化服务，树立形象，真正为人民当好家、理好财。

七、其他需说明的情况

无。