汉庄镇2023年度部门整体支出绩效自评报告

汉庄镇2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

汉庄镇位于隆阳城区南郊，东与永盛街道毗邻，南与辛街乡相交，西与蒲缥镇、杨柳乡接壤，北与兰城街道办事处相连。国土总面积达145.38平方公里，镇政府驻汉庄社区海拔1,656米。有12个村（社区），50个自然村，149个村民小组。2023年末全镇户籍人口47,121人，分布有彝族、白族、哈尼族、壮族、傣族、苗族、傈僳族、回族、拉祜族、佤族、纳西族、景颇族、藏族、布朗族、阿昌族、怒族、德昂族、水族、满族、布依族等20个少数民族，1,598人，少数民族占总人口的3.39%。2023年实现农业总产值29257万元，固定资产投资7828万元；完成公共财政预算收入600.16万元（不含烟叶税）。

1、机构情况

纳入保山市隆阳区汉庄镇部门2023年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，其他事业单位6个。分别是：

（1）.隆阳区汉庄镇人民政府；

（2）.隆阳区汉庄镇财政所；

（3）.隆阳区汉庄镇林业服务中心；

（4）.隆阳区汉庄镇农业综合服务中心；

（5）.隆阳区汉庄镇社会保障服务中心；

（6）.隆阳区汉庄镇文化广播电视服务中心；

（7）.隆阳区汉庄镇国土和村镇规划建设服务中心。

2、人员及变动情况

保山市隆阳区汉庄镇2023年末编制59人。其中：行政编制22人，事业编制37人；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员4人），事业人员36人。

与2022年相比增加1人。其中事业新招录2人，调入1人，行政调出1人，退休1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区汉庄镇2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全，促进汉庄镇发展。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对汉庄镇发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

部门绩效具体目标：通过目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履行效益七个方面，具体做出以下目标：

一是2023年3月3日在汉庄镇第七届人民代表大会第三次会议上，《汉庄镇人民政府工作报告》中，做出了符合国家法律法规、国民经济和社会发展的总体规划，并将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，通过清晰、可衡量的指标值予以体现。

二是在职人员数，按照“三定”方案《关于印发保山市隆阳区汉庄镇职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(隆办发〔2019〕147号)文件严格控制。

三是本年度“三公经费”决算数与上年度“三公经费”决算数、本年“三公经费”预算数只减不增。

四是根据部门预算批复，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全好管理制度、完善好基础信息、做好预决算信息公开，做到部门年度的决算数与任务数或计划数相对应。统筹安排好项目支出资金，进一步改善基础设施、巩固脱贫成果。

五是履行好职责，将产出效益提高到最大化。

（三）部门整体收支情况

2023年度，保山市隆阳区汉庄镇政拨款收入28,89,1634.9元，

其中：一般公共预算财政拨款支出28,89,1634.9元，政府性基金预算财政拨款0元。财政拨款支出28,89,1634.9元，其中基本支出15,216,547.16元，项目支出14,400,802.74元。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算

法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区汉庄镇预算绩效管理制度》《汉庄镇人民政府采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）严控“三公经费”支出情况

隆阳区汉庄镇2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为100,000元，支出决算为137,152.5元，完成年初预算的137.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算137,152.5元，占总支出决算的137.15%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

隆阳区汉庄镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加76,392.32元，增长125.73%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加76,392.32元，增长125.73%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增长的主要原因是一是根据上级财政通知将部分“其他交通费用”调整为“公务用车运行维护费”增加了“三公”经费支出；二是我镇由于开展乡村振兴、人居环境、图斑整治等各项中心工作增加了公务用车运维费用。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1、前期准备：成立汉庄镇绩效自评工作领导小组，全面负责项目支出绩效自评工作的开展；

2、组织实施：召开绩效自评工作专题会议，确定绩效自评项目，开展绩效自评工作并编写项目支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我镇2023年部门预算绩效的指导思想是：认真贯彻党和国家的方针政策及市、区、镇政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算内外资金，确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕政府的中心工作努力安排好重点工作支出，促进汉庄镇经济持续快速协调发展。

（二）过程情况分析

我镇在经费支出时坚持"量入为出，收支平衡"的原则，从

严控制支出，既考虑事业发展需要，又要考虑财力可能，实行预算资金统筹安排，综合平衡。

（三）产出情况分析

2023年部门预算根据各部门的职能、任务和发展目标，以

项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（四）效果情况分析

2023年项目的顺利实施，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在加强机制完善、资金筹措、项目建设、队伍建设等方面精准发力，政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1.未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标量化不够。

2.年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。

3.部分项目推进缓慢，项目资金支付达不到进度要求。

4.资产管理制度方面，部分资产保存不完整、处置不规范、账实不相符、固定资产利用率低等，导致资产管理安全风险。

（二）整改情况

1.加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

2.完善内部控制制度,加强财政监督机制建设。明确记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限，并相互分离、相互制约。建立完善的内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设,提高财务管理水平。

3.建立健全项目资金管理制度，完善和加强项目管护措施。加强项目前期、中期、后期的监督管理，加强对预算执行、部门预算、国有资产管理以及行政事业单位资金财务管理，确保财政资金支出的安全、规范和有效。

4.加强财政资金预算绩效管理，提高资金的使用效益。根据财政科学化精细化管理的总体要求，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理中，进一步加强预算绩效管理,切实解决财政资金"重分配、轻管理,重支出、轻绩效"的问题,科学合理地预算安排财政资金,把有限的财政资金分配好、使用好、管理好，提高财政管理水平，增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，提高政府行政效能。

五、绩效自评结果应用

（一）量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

（二）严格按照《中华人民共和国预算法》的规定进行预算编制及信息公开，完整填列公开表格。

（三）加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。选择合作实施单位时进行多方位考察，以加快项目实施进度，按进度要求完成资金支付，及时完成项目建设。

（四）单位领导及财务人员加强财务法律、法规学习，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用、核算财政资金，资金支出严格按照审批程序和手续进行，重大项目支出按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（五）严格执行资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（六）“三公经费”严格按照预算执行。

六、主要经验及做法

（一）细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

（三）推进项目预算执行的时效性。强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。严格执行项目预算，做到专款专用。加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（四）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、其他需说明的情况

无其他需说明情况。

附件：1、项目自评公开文本

2、项目自评表

汉庄镇人民政府

2024年4月24日