2021年度部门及乡镇（街道）整体支出绩效自评表

基本支出总额        

1391.40万元        

项目支出总额        

286.27万元        

预算执行情况（万元）        

（20分）        

预算数（A）        

执行数（B）        

执行率（B/A）        

得分        

（20分*执行率）        

部门整体支出总额        

1677.67        

1677.67        

100%        

20        

年度目标1：（80分）        

保障街道在职干部职工、社区干部、小组人员、部门临聘人员工资补助的按时发放；各项保险缴费的正常缴纳；维持街道及社区正常运转；加强疫情防控监管、排查、全员核酸检测、疫苗接种、高速路值守等工作，打赢疫情防控攻坚战；做好创建文明城市工作、努力提升文化隆阳形象；继续巩固创建卫生城市成果，开展好“七个专项活动”，加强环境建设，为卫生城市添砖加瓦；开展市域治理三年专项行动，矛盾纠纷排查及命案防控、电信诈骗等工作，维护人民的生命财产安全，加强社区治安管理，建立平安社区，平安九隆；提高服务水平，做好群众服务工作，确保惠民惠农资金受益于群众，加强文化建设，推进文化繁荣，促进经济发展；做好区委区政府交代的其他各项工作。        

年度绩效指标        

一级指标        

二级指标        

三级指标        

年初目标值（A）        

实际完成值（B）        

得分        

产出指标        

数量指标        

维持社区运转数        

=16个        

=16个        

8        

维持街道运转数        

=1个        

=1个        

8        

保证在职人员数        

>=52人        

=54        

4        

时效指标        

按时支付率        

>=90%        

>=50%        

3        

成本指标        

支出资金        

≦1344.31万元        

>=1344.31万元        

3        

效益指标        

经济效益指标        

完成一般公共预算收入        

>=5800万        

>=5800万        

10        

生态效益指标        

环境美化提升        

提升        

提升        

10        

满意度指标        

服务对象满意度指标        

政府部门满意度        

>=90%        

>=90%        

10        

服务群众满意度        

>=90%        

>=90%        

9        

总分        

95        

偏差大或        

目标未完成        

原因分析        

由于财政困难，在资金支付上未能按照单位相关进度进行资金支付，导致资金支付率未达到年初预计支付进度；由于2021年进行创文、创卫等中心工作验收向财政申请超收分成以及永昌清真寺、国家级公益林、爱国卫生专项行动等项目的实施导致年度支出金额大于年初预算金额；2021年各项工作虽能正常开展但在医疗救助、临时救助以及殡葬惠民补助等资金支付上存在一定的滞后，群众基本满意。        

改进措施及        

结果应用方案        

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。