2021年度隆阳区九隆街道办事处部门整体支出绩效自评报告

2021年度隆阳区九隆街道办事处部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）部门概况

九隆街道办事处于2016年7月成立，是隆阳区人民政府的派出机构，受区人民政府的领导，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能。单位基本性质为行政单位。九隆街道办事处内设机构：党政机构包括党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安管理综合管理办公室；事业机构包括科教文卫管理服务中心、社会保障服务中心、城市管理服务中心、农林综合服务中心。九隆街道办事处2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人）；事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；2021年年末在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员8人），事业人员31人（含工勤人员3人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

隆阳区九隆街道办事处作为区政府的派出机构，履行政府职能，维护社会安定，促进经济发展，改善民生促进文化事业发展，在绩效目标设定上，九隆街道结合单位的职能以及年度重点工作，科学全面设定绩效目标，确保能保证在职在编人员以及社区干部等工资待遇的发放；维持街道以及社区的正常运转，保证基本民生资金的发放，保证各项中心工作以及专项工作的正常开展，促进辖区稳定经济稳定发展。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区九隆街道办事处2021年本年收入为15，173，334.51元，财政拨款收入15，173，334.51元，占本年收入100%；上级补助收入0.00元，占本年收入0.00%；事业收入0.00元，占本年收入0.00%；经营收入0.00元占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占本年收入0.00%；其他收入0.00元，占本年收入0.00%；

保山市隆阳区九隆街道办事处本年支出16，776，741.50元。按资金来源分：财政拨款支出16，776，741.50元，占本年支出100%；按支出性质分：基本支出13，914，006.55，占本年支出82.94%，项目支出2，862，734.50元，占本年支出17.06%。按支出经济分类：工资福利支出6，823，505.33元，占本年支出40.67%，商品和服务支出3，812，104.54元，占本年支出22.72%，对个人和家庭的补助支出6，141，131.18元，占本年支出36.61%;资本性支出0.00元，占本年支出0.00%。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。制定了《九隆街道财务管理制度》和《九隆街道采购活动内部控制管理制度》等相关制度，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区九隆街道各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

为贯彻落实全面实施绩效管理精神、强化部门预算绩效管理责任，进一步提高财政资金配置效率和资金使用效益，我单位高度重视，成立了以办事处主任为组长，分管财务室领导为副组长，各中心站所负责人及财务室人员为成员的领导小组。

（三）自评组织过程

组织召开专题会议，由财务室分管领导对2021年财务工作开展情况进行总结并对开展好部门整体支出绩效评价工作做强调要求，结合部门整体支出绩效评价相关准则，组织参加会议人员对部门整体支出自评表进行量化评价。

三、评价情况分析及综合评价结论  

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2021年财政拨款支出16，776，741.05元，其中基本支出为13，914，006.55元，基本支出中工资福利支出6，823，505.33元，商品和服务支出1，107，770.04元，对个人和家庭的补助支出5，982，731.18元，人员经费用于在职在编人员工资、社会保险及住房公积金及社区工作人员补助，日常公用经费用于保证街道正常运转支出、提升人居环境工作人员工资等；项目支出为2，862，734.50元，其中税收收入超收分成创卫复审经费1，800，000.00元，用于2021年创卫复审期间16个社区及街道范围内的老旧小区清理及环境卫生整治；爱国卫生专项行动市级补助资金300，000.00元，用于下巷街社区开展七个专项活动的相关支出；阿式清真寺建筑风格风貌改造省级、区级配套资金578，884.50元，用于对清真寺朝针殿、大门的改造；市政协提案专项资金60，000.00元，用于同仁社区七室一中心建设及创文氛围营造，用于黉学社区创文展板制作就创卫垃圾清运；非税成本性支出专项资金30，000.00元，用于马里社区2个老旧宿舍排污管道的改造治理；下巷街社区创文专项资金20，000.00元，用于下巷街社区围墙建设创文展板，规划背街小巷停车位，营造辖区创文氛围；社区工作经费专项资金30，000.00元，用于新乐、交通量个社区办公家具及办公设备购置，改善社区办公环境，提升硬件水平；社区干部市级岗位补贴及教育培训经费补助资金158，400.00元，用于对社区村组干部岗位补贴的补助；中央森林生态效益补偿专项资金81，600.00元，用于发放国家级公益林护林员1至12月工资。

（二）过程情况分析

预算执行:

预算完成率，2021年收入年初预算数13，443，050.53元，收入决算数15，173，334.51元，2021年预算完成率为112.87%，完成年初预算。预算调整率，2021年收入年初预算数13，443，050.53元，收入决算数15，173，334.51元，预算调整数为1730283.98元，预算调整率为12.87%，主要为增加了以下项目：税收收入超收分成创卫复审经费1，600，000.00元；爱国卫生专项行动市级补助资金300，000.00元；阿式清真寺建筑风格风貌改造省级、区级配套资金578，884.50元；市政协提案专项资金60，000.00元；非税成本性支出专项资金30，000.00元；下巷街社区创文专项资金20，000.00元；社区工作经费专项资金30，000.00元；社区干部市级岗位补贴及教育培训经费补助资金158，400.00元；中央森林生态效益补偿专项资金81，600.00元；支付进度率方面：根据财政预算安排，21年实行新的指标管理体系，2021年下达收入及20年结转结余全部支付完毕，年度终了无结转资金，资金支付率100%；政府采购执行率，我单位政府采购预算数为0.00元，年末数为241，784.00元，为预算执行中为维持单位正常运转进行的政府采购。

预算管理:

管理制度健全性，不断完善单位制度，制定了预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度、政府采购内控制度等，各制度合法、合规、完整。资金使用合规性，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算绩效管理规范性，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，根据部门不同的业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，参照区级预算绩效指标相关文件，逐步建立健全我单位绩效指标体系，绩效自评符合绩效自评管理要求；预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。

资产管理：

管理制度健全性，有合法合规的固定资产管理制度、财务管理制度，相关业务严格按照制度进行。资产安全性，资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。固定资产利用率，我单位固定资产均在正常使用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

党的建设进一步加强。坚持以“基层党建质量提升年”为抓手，切实加强城市基层党建工作。强化制度建设，筑牢党建体系，建立党工委书记负总责、班子成员和党员干部蹲点挂社区的党建工作责任制。强化思想建设，筑牢理论阵地，抓实党史学习教育。

加强党对武装工作和工青妇组织的领导。进一步强化国防教育，加强民兵队伍、应急队伍建设和标准化三室一库建设，加强征兵宣传发动，完成征兵任务12人。

加强党对意识形态工作的领导。旗帜鲜明讲政治，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记考察云南重要讲话精神、习近平总书记“七一”重要讲话精神以及十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神。

党风廉政建设进一步加强。严格落实党风廉政建设责任制和领导班子“一岗双责”，全面贯彻落实十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会、市纪委四届六次全会、区纪委五届六次全会精神以及《中共中央关于加强党的政治建设的意见》等文件精神。

国家卫生城市创建持续巩固。按期整改完成区创卫办反馈的480个存在问题。充分发挥网格化优势，通过联席会、推进会、现场会的方式，推动反馈问题交办督办。

全国文明城市创建初有成效。各级领导挂包督创，街道建立了领导小组和 “一办十一组”创建体系，高效运转。全面落实创文网格责任，全面组织开展市容市貌、农贸市场、居民小区、交通秩序、建筑工地、门前“四包”六个专项整治。坚持群众主体，利用户长会、居民会、党员会、业主委员会、管委会，全覆盖宣传创文工作。做好志愿服务工作，各社区设立学雷锋活动站，有队伍、有制度、有组织、有活动，每周五志愿服务日活动形成制度。

市域社会治理现代化试点合格城市创建有力。全面落实“八五”普法规划，加强基层综治队伍建设，调整充实女子调解队17支，选聘人民调解员223人。坚持打防结合，全力防范社会治安风险，深入推进社会治安乱点整治，不定期开展集中清查整治行动，倒逼业主、法人切实履行主体责任。

民族团结进步示范区创建亮点凸显。牢牢把握“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，深化民族团结进步创建，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

爱国卫生“七个专项行动”更加务实。裸露垃圾基本消除，环境卫生状况大有改观。

生态环境保护力度剧增。深入贯彻落实习近平生态文明思想，巩固省级园林城市创建成果，广泛开展增植补绿、插墙透绿、见缝插绿活动，创建园林单位18个、园林小区11个、美丽庭院300多户。

老旧小区改造推进有序。九隆街道共列入老旧小区改造项目315个，其中2019-2020年列入改造项目298个，2021年列入改造项目17个。2021年完工97个，正在施工75个。

应对新冠疫情防控有效。全面构建五级防控体系；加强重点人员管控及排查；严把高速路人口关，外方输入；加强冷链食品、物流、快递等企业监测监管；加强重点场所的常态化防控措施，坚持开展“扫码+测温”、消杀消毒；组织开展全员核酸检测2次、小区封控实战演练1次；全面组织新冠疫苗接种工作。

大安全生产格局逐步构建。严格落实“安全第一、预防为主、综合治理”的大安全措施，压紧压实“党政同责、一岗双责”。

城市建设监管逐步完善。严格开展违法用地整治和违法建筑、临时建筑整治，坚持常态化巡查检查，严格禁止占用耕地林地、私自修建加建违法建筑。加快推进城市建设征地拆迁工作，完成保山市幼儿园、志和天盛、拐角楼片区的遗留问题房屋拆迁。

社会事业保持健康发展。文化事业不断繁荣，社区农家书屋、电子阅览室、健身室、活动广场等正常开展免费开放、免费培训。

民生保障更加完善。城市居民最低生活保障体系逐步规范，严格执行个人申请、逐级审核；坚持“符合条件的一个不漏，不符合条件的一个不保”，严把政策关，实现动态管理下的“应保尽保、应退则退”。

（四）效果情况分析

2021年，九隆街道党工委、办事处始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面落实省委省政府保山现场办公会精神和区委、区政府重大决策部署，在区委、区政府的坚强领导下，面对统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的紧迫任务，面对全面从严治党、修复净化政治生态的重要任务，团结带领九隆街道广大党员干部和各族群众立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，坚持高质量与高速度相协调，主动防范化解重大风险，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，全力推进高质量跨越发展，实现了经济实力更加强劲，城乡面貌焕然一新，改革开放持续深化，民生福祉大幅改善，民主法治互促共进，政治生态修复净化，为实现“十四五”开好局起好步打下了坚实基础。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。对项目实施施行主要领导负责制，为顺利完成2021年各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成九隆街道办事处各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与乡镇街道及区各部门沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

七、其他需说明的情况

无。