2025年度保山市隆阳区九隆街道办事处部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

（二）部门绩效目标的设立情况

（三）部门整体收支情况

（四）部门预算管理制度建设情况

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

（二）自评组织过程

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

（二）过程情况分析

（三）产出情况分析

（四）效果情况分析

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用情况

六、主要经验及做法

七、其他需说明的情况

一、部门基本情况

（一）部门概况

九隆街道办事处于2016年7月成立，是隆阳区人民政府的派出机构，受区人民政府的领导，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能。

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室 关于印发《保山市隆阳区九隆街道职能配置、机构设置和人员编制方案》的通知（隆办发〔2024〕35号），保山市隆阳区九隆街道办事处主要职责是：

加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及本行政区域内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

隆阳区九隆街道办事处作为区政府的派出机构，履行政府职能，维护社会安定，促进经济发展，改善民生促进文化事业发展，在绩效目标设定上，九隆街道结合单位的职能以及年度重点工作，科学全面设定绩效目标。

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众。

部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：2025年，在区委、区政府的正确领导下，九隆街道党工委、办事处，团结带领全街道广大干部群众，真抓实干、攻坚克难，较好地完成了各项工作任务。党的建设坚强有力，强根铸魂。认真组织开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。严格坚持“第一议题”“三会一课”、干部职工周例会学习等制度，推动党的二十大精神、党的二十届三中全会精神落地落实。经济发展稳中向好，质效双升。截至目前，辖区经济运行态势良好；招商引资精准发力，以盘活闲置资产为突破、以小切口招商为抓手，稳步推进招商引资工作，通过全领域政策宣讲、全流程简化办事、全方位提升效率，推动惠企政策直达快享、落地见效，为经济发展注入强劲动能。社会事业全面进步，改善民生。教育高质量发展，全力落实辖区控辍保学入户劝返机制，筑牢教育公平底线；开展校园及周边食品安全、防溺水安全隐患专项排查，全面消除安全隐患，织密校园安全防护网；社会保障稳步推进。基层治理精细高效，根基稳固。城市更新加速推进。对辖区内雨污水管网、道路、消防、活动场所、小区电网、供水管网、燃气管网、通讯网络、充电设施、垃圾设施、停车场、公厕等基础设施全领域提升改造。城市安全平稳向好，社会和谐，平安建设深化拓展。安全生产筑牢防线，高效完成安全生产百日攻坚行动，常态化开展安全生产检查，防灾减灾防线稳固，九隆街道坚持“安全第一、常备不懈、以防为主、全力抢险”的原则，压实工作责任，成立防汛工作专班，形成“街道—社区—网格—楼栋”四级联动指挥体系，结合气象预警信息和辖区实际，不定期以“碰头会”的形式分析雨情水情、隐患风险，动态调整防控措施，确保应对策略精准有效，全力守护群众生命财产安全。

预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。

预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公经费”节支增效。

预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（三）部门整体收支情况

2025年财政拨款收入为28804102.88元，其中：一般公共预算拨款收入25477202.88元，占财政拨款收入的88.45%，政府性基金预算财政拨款收入3326900.00元，占财政拨款收入的11.55%，国有资本经营预算财政拨款收入0.00元，占财政拨款收入的0.00%，上级补助收入0.00元，占财政拨款收入的0.00%，事业收入0.00元，占财政拨款收入的0.00%，经营收入0.00元，占财政拨款收入的0.00%，附属单位上缴收入0.00元，占财政拨款收入的0.00%，其他收入0.00元，占财政拨款收入的0.00%。

按资金性质分：2025年度财政拨款支出28804102.88元，基本支出18825636.70元，占财政拨款支出的65.36%，项目支出9978466.18元，占财政拨款支出的34.64%。上缴上级支出0.00元，占本年支出0.00%；经营支出0.00元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占本年支出0.00%。

按支出经济分类：2025年度支出28804102.88元。工资福利支出9111693.33元，占本年支出31.63%，商品和服务支出3635308.55元，占本年支出12.62%，对个人和家庭的补助支出8665633.00元，占本年支出30.08%;资本性支出7391468.00元，占本年支出25.66%；对企业补助支出0.00元，占本年支0.00%。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。制定了《九隆街道财务管理制度》和《九隆街道采购活动内部控制管理制度》等相关制度，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区九隆街道各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

组织召开专题会议，由财务室分管领导对2025年财务工作开展情况进行总结并对开展好部门整体支出绩效评价工作做强调要求，结合部门整体支出绩效评价相关准则，组织参加会议人员对部门整体支出自评表进行量化评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2025年本年支出28804102.88元，其中基本支出为18825636.70元，基本支出中工资福利支出9111693.33元，商品和服务支出1260410.37元，对个人和家庭的补助支出8441651.00元， 资本性支出11882.00元。人员经费用于在职在编人员工资、社会保险及及提升人居环境工作人员工资、社区工作人员补助，日常公用经费用于保证街道正常运转支出等；

2025年项目支出9978466.18元，其中：一般公共预算财政拨款项目支出6651566.18元，主要为2024年国家级公益林管护资金13600.00元 ；2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金40000.00元；2025年国家级公益林护林员报酬经费97900.00元；2024年省级防汛救灾资金50000.00元；2023年第二批省级福利彩票公益性补助资金60000.00元；隆阳区民族宗教整改工作资金2000.00元隆阳区2025年区级防汛应急救灾资金29997.00元；2025年财税培植奖励资金16372.00元；2025年村务监督委员会主任岗位市级经费16154.00元；2025年第二批省级防汛应急救灾资金49995.00元；2025年省级公益林护林员报酬1至11月经费37400.00元；隆阳区城乡人居环境整治奖励资金250000.00元；隆阳区2024年省级公益林护林员补助资金17000.00元；2025年村（社区）“两委”换届选举工作经费32000.00元；2025年卫生健康事业发展省对下补助资金13927.00元；税收收入超收分成经费仁寿门征地拆迁补偿专项经费4647117.11元；2025年村（社区）干部岗位补贴市级经费37768.00元；2024年免开经费市级配套部分资金300.00元；2024年中央就业补助资金43760.00元；遗属生活困难补助资金7853.00元；2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金5950.00元；2025年中央就业补助资金26320.00元；2025年公益林、天然林护林员报酬（12月）资金12300.00元；2025年区人大代表建议办理经费10000.00元；2025年省级防汛应急救灾资金20000.00元；2025年国家级公益林公共管护资金6500.00元；2024年4季度财税培植奖励资金141628.00元；2025年民族宗教马里社区民族团结进度示范项目专项资金200000.00元；税收收入超收分成经费仁寿门征地拆迁补偿专项资金765725.07元。政府性基金预算财政拨款项目为：2024年第三批省级福利彩票公益金补助资金60000.00元等。

（三）过程情况分析

预算执行:①预算完成率，2025年收入年初预算数22197230元，收入决算数28804102.88元，完成年初预算129.76%。②预算调整率，2025年收入年初预算数22197230元，收入决算数28804102.88元，预算调整数为6606872.88元，预算调整率为29.76%，主要为增加了以下项目：一般公共预算财政拨款项目支出6651566.18元，主要为2024年国家级公益林管护资金13600.00元 ；2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金40000.00元；2025年国家级公益林护林员报酬经费97900.00元；2024年省级防汛救灾资金50000.00元；2023年第二批省级福利彩票公益性补助资金60000.00元；隆阳区民族宗教整改工作资金2000.00元隆阳区2025年区级防汛应急救灾资金29997.00元；2025年财税培植奖励资金16372.00元；2025年村务监督委员会主任岗位市级经费16154.00元；2025年第二批省级防汛应急救灾资金49995.00元；2025年省级公益林护林员报酬1至11月经费37400.00元；隆阳区城乡人居环境整治奖励资金250000.00元；隆阳区2024年省级公益林护林员补助资金17000.00元；2025年村（社区）“两委”换届选举工作经费32000.00元；2025年卫生健康事业发展省对下补助资金13927.00元；税收收入超收分成经费仁寿门征地拆迁补偿专项经费4647117.11元；2025年村（社区）干部岗位补贴市级经费37768.00元；2024年免开经费市级配套部分资金300.00元；2024年中央就业补助资金43760.00元；遗属生活困难补助资金7853.00元；2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金5950.00元；2025年中央就业补助资金26320.00元；2025年公益林、天然林护林员报酬（12月）资金12300.00元；2025年区人大代表建议办理经费10000.00元；2025年省级防汛应急救灾资金20000.00元；2025年国家级公益林公共管护资金6500.00元；2024年4季度财税培植奖励资金141628.00元；2025年民族宗教马里社区民族团结进度示范项目专项资金200000.00元；税收收入超收分成经费仁寿门征地拆迁补偿专项资金765725.07.00元。政府性基金预算财政拨款项目为：2024年第三批省级福利彩票公益金补助资金60000.00元等。③支付进度率方面：根据财政预算安排，2025年下达收入全部支付完毕，年终无财政拨款结转结余资金，资金支付率100%；④政府采购执行率，我单位政府采购预算数为71000.00元，年末数为107092.50元，为预算执行中为维持单位正常运转进行的办公设备等采购。

预算管理:管理制度健全性，不断完善单位制度，制定了预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度、政府采购内控制度等，各制度合法、合规、完整。资金使用合规性，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算绩效管理规范性，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，根据部门不同的业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，参照区级预算绩效指标相关文件，逐步建立健全我单位绩效指标体系，绩效自评符合绩效自评管理要求；预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。

资产管理：管理制度健全性，有合法合规的固定资产管理制度、财务管理制度，相关业务严格按照制度进行。资产安全性，资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。固定资产利用率，我单位固定资产均在正常使用，固定资产利用率为100%。

（四）产出情况分析

2025年，在区委、区政府的正确领导下，九隆街道党工委、办事处，团结带领全街道广大干部群众，真抓实干、攻坚克难，较好地完成了各项工作任务。1.实际完成计划工作。2.每季度及时完成计划工作。3.实际工作数达到质量标准。4.重点工作得到充分的办理落实。

（五）效果情况分析

2025年，在区委、区政府的正确领导下，九隆街道党工委、办事处，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕党中央决策部署、省委、市委、区委工作安排，团结带领全街道广大干部群众，真抓实干、攻坚克难，较好地完成了各项工作任务。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是强化组织统筹，压实工资责任。健全工作推进机制，明确职责分工与时间节点，定期调度督办，确保各项任务有序落地。二是聚焦主责主业，狠抓任务落实。紧扣年度重点工作与绩效目标，精准发力、靶向推进，高效完成核心业务与民生实事，提升履职实效。三是规范资金管理，提升使用效益。严格执行预算与财经制度，核算规范，强化资金全过程管控，保障财政资金安全高效。

七、其他需说明的情况

无。