2023年度部隆阳区九隆街道办事处整体支出绩效自评报告

2023年度部隆阳区九隆街道办事处整体支出绩效

自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

九隆街道办事处于2016年7月成立，是隆阳区人民政府的派出机构，受区人民政府的领导，在法律、法规、规章和区人民政府授权的职权范围内，代表区人民政府在辖区内依法行使基层政权的管理职能。

根据中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室 关于印发《保山市隆阳区九隆街道职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（隆办发〔2019〕142号），保山市隆阳区九隆街道办事处主要职责是：

1.全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令，按照职责权限依法规定行政措施。

2.编报和执行本行政区域国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本行政区域经济发展管理工作，繁荣区域经济。根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.负责本行政区域科学、教育体育、卫生健康、广播电视、文化旅游、生态环境和资源保护、安全生产、人力资源社会保障、民政等行政工作。

4.负责本行政区域精神文明建设工作，组织开展创建文明城市、文明社区、文明单位、居民自治模范社区、群众性文化体育等活动，组织开展民主法制教育和社会公德教育，提高全民素质。

5.配合区政府有关部门做好城市管理工作。负责管理大街小巷和居民区的清洁、绿化、亮化工作；组织开展爱国卫生活动；协助政府有关部门做好城市规划、建设管理和自然资源管理工作。

6.负责本行政区域社区建设、管理、服务工作。指导居委会开展工作，反映社区居民的意见和要求，处理人民来信来访；按属地管理原则，制订本行政区域社会治安综合治理规划并组织实施人民调解、治安保卫工作，维护社会秩序和社会稳定；举办便民、利民的社区公共事务和公共福利事业，负责社区公共服务设施、公共服务机构建设，负责优抚安置、救灾救济、拥军优属、殡葬改革、老龄事业及维护残疾人合法权益等工作。

7.保护行政区域内全民所有的财产和集体所有的财产安全，保护公民私人所有的合法财产，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利；保障各种经济组织合法权益。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.推行便民服务、方便群众办事。

10.对政府主管审批的事项提出审核意见。

11.领导所属工作部门的工作；改变或者撤销所属工作部门不适当的决定。

12.依照法律的规定和干部管理权限任免、培训、考核和奖惩本行政区域干部、工作人员。

13.办理区政府交办的其他工作事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

隆阳区九隆街道办事处作为区政府的派出机构，履行政府职能，维护社会安定，促进经济发展，改善民生促进文化事业发展，在绩效目标设定上，九隆街道结合单位的职能以及年度重点工作，科学全面设定绩效目标。

部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众。

部门绩效具体目标：

履职效益明显方面：团结带领九隆街道党员干部群众凝心聚力推进各项工作，攻坚克难完成区委、区政府交办的各项任务，全力以赴推动九隆街道经济社会高质量发展；重点实施“党建＋党组织覆盖、“党建＋红色物业覆盖”、“党建＋全科网格覆盖”、“党建＋‘两新’基层组织覆盖”等五项覆盖工程；加强意识形态工作；加强党风廉政建设和反腐败斗争，压实全面从严管党治党责任和党风廉政建设、反腐败斗争 “一岗双责”；进一步巩固生态文明街道、生态文明建设示范社区、家庭、企业、超市创建成果；认真落实疫情防控“十条优化措施”和“新十条”措施；进一步加强城市建设管理，提升城市品位，稳步有序实施老旧小区改造、雨污分流、四水同收等项目；巩固全国市域社会治理现代化试点合格城市创建成果；全力确保完成指标任务；重视民生保障。

预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。

预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公经费”节支增效。

预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（三）部门整体收支情况

2023年本年收入为31757516.09元，财政拨款收入31756568.34元，占本年收入100.00%；上级补助收入0.00元，占本年收入0.00%；事业收入0.00元，占本年收入0.00%；经营收入0.00元占本年收入0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占本年收入0.00%；其他收入947.75元，占本年收入比例较小；  

 支出结构：

按支出性质分：本年支出31756568.34元。基本支出17462136.17元，占本年支出54.99%；项目支出114294432.17元，占本年支出45.01%；上缴上级支出0.00元，占本年支出0.00%；经营支出0.00元，占本年支出0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占本年支出0.00%。

 按支出经济分类：本年支出31756568.34元。工资福利支出7317451.12元，占本年支出23.04%，商品和服务支出3804893.50元，占本年支出11.98%，对个人和家庭的补助支出7895550.00元，占本年支出24.86%;资本性支出12160222.10元，占本年支出38.29%；对企业补助支出578451.62元，占本年支出1.82%。

  （四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。制定了《九隆街道财务管理制度》和《九隆街道采购活动内部控制管理制度》等相关制度，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区九隆街道各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

组织召开专题会议，由财务室分管领导对2023年财务工作开展情况进行总结并对开展好部门整体支出绩效评价工作做强调要求，结合部门整体支出绩效评价相关准则，组织参加会议人员对部门整体支出自评表进行量化评价。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2023年本年支出31756568.34元，其中基本支出为17462136.17元，基本支出中工资福利支出7317451.12元，商品和服务支出2213785.05元，对个人和家庭的补助支出7895550.00元，人员经费用于在职在编人员工资、社会保险及住房公积金及社区工作人员补助，日常公用经费用于保证街道正常运转支出、提升人居环境工作人员工资等；2023年项目支出14294432.17元，其中财政拨款支出14294432.17元，其中：第五次全国经济普查经费19530.00元；税收收入超收分成经费创文迎检工作经费499955.50元；九隆街道下水河农贸市场提升改造补助经费578451.62元；2023年10至12月城乡一体化住户调查经费3800.00元；隆阳区第五次全国经济普查（省对下）专项经费57843.00元；清真寺建筑风貌改省级补助专项资金229019.63元；税收收入超收分成经费汇金湾农贸市场提升改造专项资金52983.60元；税收收入超收分成经费仁寿门征地拆迁补偿第三批专项资金200000.00元；23年中央财政林业改革发展资金公益林森林生态效益（护林员报酬）经费81600.00元；税收收入超收分成经费春晓巷街区美化及景观提升改造项目设计费专项资金50000.00元；2023年省级公益林生态护林员管护报酬专项资金40800.00元；税收收入超收分成经费下水河农贸市场退租专项资金127390.00元；税收收入超收分成经费仁寿门征地拆迁补偿第四批专项资金12253058.82元；城乡绿化美化现场推进会拐角楼点位创建补助专项资金100000.00元。

（二）过程情况分析

预算执行:

①预算完成率，2023年收入年初预算数24672899.59元，收入决算数31757516.09元，2023年预算完成率为128.71%，完成年初预算。②预算调整率，2022年收入年初预算数24672899.59元，收入决算数31757516.09元，预算调整数为7084616.50元，预算调整率为28.71%，主要为增加了以下项目：税收收入超收分成经费创文迎检工作经费499955.50元；九隆街道下水河农贸市场提升改造补助经费578451.62元；2023年10至12月城乡一体化住户调查经费3800.00元；隆阳区第五次全国经济普查（省对下）专项经费57843.00元；清真寺建筑风貌改省级补助专项资金229019.63元；税收收入超收分成经费汇金湾农贸市场提升改造专项资金52983.60元；税收收入超收分成经费仁寿门征地拆迁补偿第三批专项资金200000.00元；23年中央财政林业改革发展资金公益林森林生态效益（护林员报酬）经费81600.00元；税收收入超收分成经费春晓巷街区美化及景观提升改造项目设计费专项资金50000.00元；2023年省级公益林生态护林员管护报酬专项资金40800.00元；税收收入超收分成经费下水河农贸市场退租专项资金127390.00元；税收收入超收分成经费仁寿门征地拆迁补偿第四批专项资金12253058.82元；城乡绿化美化现场推进会拐角楼点位创建补助专项资金100000.00元。③支付进度率方面：根据财政预算安排，2023年下达收入全部支付完毕，年终无财政拨款结转结余资金，资金支付率100%；④政府采购执行率，我单位政府采购预算数为0.00元，年末数为60170.00元，为预算执行中为维持单位正常运转进行的政府采购。

预算管理:

管理制度健全性，不断完善单位制度，制定了预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度、政府采购内控制度等，各制度合法、合规、完整。资金使用合规性，资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。预算绩效管理规范性，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，根据部门不同的业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，参照区级预算绩效指标相关文件，逐步建立健全我单位绩效指标体系，绩效自评符合绩效自评管理要求；预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。

资产管理：

管理制度健全性，有合法合规的固定资产管理制度、财务管理制度，相关业务严格按照制度进行。资产安全性，资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。固定资产利用率，我单位固定资产均在正常使用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

抓实党的建设。深入推进基层党建工作，以“基层党建质量深化拓展年”为主题，按照区委“12661”工作思路，抓好抓实“一条主题主线”、“两个体系”“五项行动”“五项工程”“一个活动”，全面加强基层党组织建设。

抓实意识形态。切实履行意识形态工作责任制，把意识形态工作纳入街道总体工作计划以及党建工作责任制。

抓实作风建设。推进作风革命、效能革命，开展专题研讨和以案促改，巩固拓展“作风问题大整治”成果。

抓实高质量发展。做好招商引资工作，对接5家企业，签约5个项目，形成有效投资3708万元，完成全年任务的123.6%。

抓实疫情防控。全面完善“五级网格、十户联防”机制，

认真落实疫情防控“十条优化措施”和“新十条”措施，全面开展“移动医疗服务站”工作，认真组织第三针、第四针疫苗接种和特殊人群疫苗接种。

抓实安全生产。严格落实安全生产“十五条硬措施”，压紧压实安全生产责任，开展“安全生产月”活动，开展元旦、春节、全国两会、五一、中秋等检查。

抓实生态文明建设。以东河治理为重点，实施城市截污管网建设，完成主支管网敷设35.5km，入户管网17km；四水同收项目计划完成4497院，已完成3727院；严格落实市、区、街道、社区四级河长制，压实河长职责，巩固黑臭水体整治成果。启动绿美城市和绿美社区创建，创建绿美小区7个。开展生态文明社示范社区创建，16个社区申报创建。开展生态文明建设示范家庭创建9298户，完成创建目标的106.49%。

抓实民族团结进步示范区创建。牢牢把握“共同团结奋斗，共同繁荣发展”的民族工作主题，深化民族团结进步创建，巩固和发展平等团结互助和谐的社会主义民族关系。

抓实创文巩固迎检。全面落实创文网格责任，市级部门51个、区级部门16个到社区认领网格责任区，开展志愿服务日活动。针对省、市、区督查反馈问题对标对表抓整改、补短板，强弱项，为迎接国家复检做好准备。

抓实平安建设。全面创建市域社会治理现代化试点合格城市，加强法治建设，落实“八五”普法规划，加强基层综治队伍建设，

（四）效果情况分析

2023年，在区委、区政府的正确领导下，九隆街道党工委、办事处，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧紧围绕党中央决策部署、省委、市委、区委工作安排，团结带领全街道广大干部群众，真抓实干、攻坚克难，较好地完成了各项工作任务。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，需相关业务处室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本单位后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是加强领导，高度重视。对项目实施施行主要领导负责制，为顺利完成各项目标任务提供了坚强的保障。二是完善机制，倒逼管理。围绕切实完成九隆街道办事处各项重点工作，认真梳理分析各项工作存在的困难和问题，制定相应的工作措施，明确责任人，建立倒排机制，以工作倒逼推动工作按时完成。三是加强沟通，有序协调。积极主动加强与乡镇街道及区各部门沟通协调，建立沟通协调机制，及时解决好项目实施中的困难和问题。四是抓好督查，确保成效。认真抓好各项工作的督查，进一步明确责任任务，严格按照工作进度切实抓好各项工作落实。

七、其他需说明的情况