​保山市隆阳区永盛街道办事处2025年度部门整体支出绩效自评报告

保山市隆阳区永盛街道办事处2025年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室 关于印发〈保山市隆阳区永盛街道职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》(隆办发〔2024〕37 号)，永盛街道办事处是隆阳区人民政府的派出机关，依据党内法规和法律法规规章等，在本行政区域内依法行使行政职权。永盛街道办事处共设置 8 个工作机构：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（加挂退役军人服务站牌子、平安法治办公室、党群服务中心（加挂新时代文明实践所牌子）、综合行政执法队（加挂政府专职消防队、消防工作站牌子）、综合保障和技术服务中心。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区永盛街道办事处2025年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；投身棚户区改造后续工作，助力保山中心城市建设及辖区安置后续工作，建设美丽隆阳，配合做好创建国家级文明城市相关工作；做好耕地流出图斑就地恢复工作；做好辖区内综治维稳工作；做好东河治理、防汛、乡村振兴、招商引资等重点中心工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

2.部门绩效具体目标：

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

②预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公”经费支出。

③预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公”经费节支增效。

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区永盛街道办事处2025年本年收入为30,062,987.85元，财政拨款收入30,062,987.85元，占本年收入100%；上级补助收入0元，占本年收入0%；事业收入0元，占本年收入0%；经营收入0元占本年收入0%；附属单位上缴收入0元，占本年收入0%；其他收入0元，占本年收入0%。

保山市隆阳区永盛街道办事处本年支出30,062,987.85元。按资金来源分：财政拨款支出30,062,987.85元，占本年支出100%；其他收入支出0元，占本年支出0%。按支出性质分：基本支出17,660,570.85元，占本年支出58.75%，项目支出12,402,417.00元，占本年支出41.25%。按支出经济分类分：按支出经济分类分：工资福利支出10,408,151.50元，比去年增加1081701.59元，增长11.60%；商品和服务支出9,848,407.77 元，比去年增加8235017.71元，增长510.42%；对个人和家庭的补助6,262,028.58 元，比去年减少559729.72元，降低8.21%；资本性支出3,544,400.00元，比去年减少9430360元，降低72.68%，对企业补助0元，比去年减少5425.00元，降低100%。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。制定了《永盛街道财务管理制度》，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区永盛街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据财政相关要求，我单位对2025年部门整体支出绩效进行了自评，为开展好自评工作，我单位成立了以街道办事处主任为组长、财务分管领导为副组长、街道各个部门负责人及财务室人员为成员的领导小组，召开部门整体支出绩效自评会议，详细解读部门整体支出自评指标体系，安排自评工作，以财务室牵头，各相关部门配合，根据自评指标体系，对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2025年基本支出总投入 17,660,570.85 元，其中人员经费16,511,177.08元，主要用于在职在编人员工资、基本养老保险、医疗保险等社会保险单位缴纳部分及社区工作人员工资补助，日常公用经费1,149,393.77元，主要用于保证街道正常运转支出、工会经费、提升人居环境工作人员工资等；    

2025年项目支出总投入12,402,417.00元，其中：2025年区人大代表建议办理经费10,000.00元；税收收入超收分成（永盛街道乡村脱口秀选拔赛及首场表演秀）工作经费100,000.00元；2025年村（社区）“两委”换届选举工作经费24,000.00元；2025年统战专项资金5,000.00元；2025年村（社区）干部岗位补贴市级经费27,467.00元；2025年村务监督委员会主任岗位市级经费12,116.00元；乡镇基层武装部规范化建设经费20,000.00元；2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金5,950.00元；2024年免开经费市级配套部分资金300.00元；2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金40,000.00元；2024年中央就业补助资金55,120.00元；2023年第二批省级福利彩票公益金补助资金60,000.00元；2025年省级公益林护林员报酬（1至11月）经费18,700.00元；2025年国家级公益林公共管护资金20,000.00 元；2025年天然林护林员报酬资金56100.00元；2020年—2022年厕所革命管护资金33,164.00 元；2024年中央农村厕所革命（公厕）整村推进财政奖补资金500,000.00元；2023年厕所革命管护资金28,800.00元；2025年烤烟收购秩序维护经费60,000.00 元；隆阳区2024年省级公益林护林员报酬资金8,500.00元；2025年公益林、天然林护林员报酬（12月）资金6,800.00元；2025年中央财政衔接推进乡村振兴水肥一体化现代设施农业建设项目补助资金1,650,000.00元；2025年全省驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费10,000.00元；2023年农村公路日常养护补助资金129,910.00 元；2024年农村公路日常养护省级补助资金126,231.00元；2025年农村公路日常养护省级补助资金143,859.00元；地质灾害区级配套（应急处置）资金50,000.00元；2024年省级地质灾害防治专项资金2,480.00元；保山市隆阳区2023年度强降雨转移避险人员资金1,820.00元；（第二批）2024年省级防汛应急救灾资金200,000.00元；2024年省级防汛应急救灾资金50,000.00元；2025年第二批省级防汛应急救灾资金100,000.00元；隆阳区2025年区级防汛应急救灾资金30,000.00元；2025年省级防汛应急救灾资金20,000.00元； 其他国有土地使用权出让收入安排的支出7,811,700.00元；其他政府性基金债务收入安排的支出984,400.00元。

（二）过程情况分析

1.按照预算管理:①管理制度健全性，具有永盛街道预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度、政府采购内控制度等，各制度合法、合规、完整；相关业务均按照制度执行，执行有效。②资金使用合规性，我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支按照三重一大相关规定进行研究，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。③预算绩效管理规范性，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，根据部门不同的业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，参照区级预算绩效指标相关文件，逐步建立健全我单位绩效指标体系，绩效自评符合绩效自评管理要求。④预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。⑤基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。

2.按照资产管理：①管理制度健全性，有合法合规的固定资产管理制度、财务管理制度，相关业务严格按照制度进行。②资产安全性，资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。③固定资产利用率，我单位固定资产均在正常使用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析

1.经济实现稳增长。我们坚持改革创新，守底线、稳支撑、增动力、上台阶，有力推动经济稳步增长。截至目前，全街道实现税收实缴金额4881.34万元，增长85.9%，完成一般公共预算收入3344.09万元，增长94.6%，固定资产投资2402万元，增长104.3%。助企纾困扎实推进。大力实施优化营商环境“暖心行动”，个体工商户达34190户，增长9.7%，帮助200户企业入驻“云南省融资信用服务平台”。全年累计联系服务企业496次，目前共收集到企业反馈问题 5个、区级反馈主办问题5个、区级反馈协办问题2个，均已办结。引资投资破冰前行。成立街道项目专班，全过程监管项目推进。羊邑社区高标烟田建设顺利启动，红花大桥至双桥道路硬化加速推进。固定资产投资建库项目2个，2025年续存项目1个，2025年签订招商协议3份，建立省外资金招商库1个，目前已报60万元。特色农业蓬勃发展。桑蚕养殖产业稳步发展，完成蚕养殖340张，产茧13.6吨，实现产值74.8万元。烟叶生产喜获丰收，累计收购烟叶2.95万担，收购金额4791.15万元，上等烟比例达63.26%。

2.城乡实现新发展。我们聚力城乡双向融合，强基础、补短板、抓特色、促振兴，打造宜居宜业宜游和美城乡。城市品质稳步向好。实施城市更新试点改造，实施高标道路建设68.66公里，沟渠建设8.92公里，管道建设3.1公里，项目覆盖8个社区，受益人口3万余人。投资253万元建造水肥一体化现代设施农业5060亩，惠及农户5300余人。完成区级东河流域交办问题15批次整改任务，完成19个自然村四水同收管网验收移交，卫生城市、文明城市创建成果持续巩固。乡村振兴持续推进。持续巩固“两不愁三保障”成果，对全街道辖区内农户开展常态性核查，及时发现问题及时解决。2025年，永盛街道批准拆除重建173户，动态调整低保84户134人，监测对象稳定消除风险28户106 人，风险消除率92%，认真落实小额信贷政策，截至目前共计放款53户256.41万元。坚决遏制出现规模性返贫的风险。城乡融合聚力发展。圆满完成小堡子蔬菜育苗基地项目、大堡子朱家田园综合项目两个重点项目建设。其中，小堡子蔬菜育苗基地项目总投资420万元，建成标准化育苗大棚23亩，智能化育苗大棚5000㎡，有效带动了蔬菜产业规模化发展，实现集体增收与群众致富双赢；朱家田园综合体项目规划范围逾1100亩，770亩田园综合体+约350亩城市更新核心区，目前已开发观光农业200亩，引进民宿、青吧、书吧、餐饮等5户商户，带动20余人就业，项目建成后预计能够提供500余个就业岗位，并通过农产品销售、房屋租赁、土地流转和项目分红等渠道实现增收。

3.民生实现新改善。我们始终坚持以人民为中心，提升保障能力，共享发展成果，不断增强群众幸福感。社会保障稳固有力。一是国家育儿补贴申请1377人，审核通过1324人，完成率达96.22%。二是积极争取民政部试点项目“2025年居家和社区基本养老服务提升行动项目”，建设家庭养老床位80个、提供居家上门服务120次，目前已完成区级验收。三是快速推进方官、陶孔社区日间照料中心项目建设，待区级审批。教育质量稳步提升。本年度向社会募集捐款57万元，连续举办教育高质量发展工作会暨教师节表彰活动。2025年大庄中学各年级综合考评排名第十，达到全区优秀水平。学校硬件设施不断完善。投资1.2亿元建设实验小学（东城校区），办学6个班，在校学生200余人，解决辖区孩子就学问题。文化事业蓬勃发展。坚持以人民为中心的发展思想，丰富群众精神文化生活，全年组织开展文体活动10余场。创新推出“二十四节气里的永盛”群众文化服务品牌，累计参与群众2000余人次，相关活动获省级媒体报道2篇、市级媒体报道2篇。在教师节期间集中宣传优秀教师典型，2篇稿件获省级媒体刊发，弘扬了尊师重教社会风尚，营造了积极向上的社会氛围。

4.安全实现新保障。我们始终全力保障群众生产、生活安全，进一步增强群众安全感。社会治理成效明显。对辖区40601户居民开展了长风行动全面入户走访，排查出208户矛盾纠纷户，调解144户，稳控64户并纳入风险家庭进行动态管理。截至目前，街道综治中心受理及参与排查受理矛盾纠纷184起，调解成功147件，调解率达79.9%，正在稳控37起，未发现重大不稳定因素。粮食安全持续守牢。实现粮食播种面积50000亩，总产量21860吨，增长0.0027%，单产437.2kg，增长0.0027%“双增”的良好局面，筑牢粮食安全“国之大者”。公共安全保障有力。深入辖区开展各项安全专项检查，截至目前，受理食品安全投诉94件，已办结89件，正在办理5件，办结率达94.7%。累计排查消防安全隐患场所356家，发现安全隐患85家均已完成整改。对辖区110家企业开展安全检查发现问题228个，已整改220个，正在整改8项。

5.生态实现新提质。抓实抓细生态环境保护督察整改、污染防治攻坚战等重点工作，全力筑牢生态安全屏障，村更靓、河更清、湖更美。深入开展人居环境整治行动。围绕人居环境整治工作，全年有序组织实施，覆盖12个社区。累计开展道路保洁543次，共清运生活垃圾1200余吨，无害化处理率达100%。东河流域治理成效显著。街道以河长制为抓手，巡河共计1437次，同步推进岸上人居环境整治，投入950余人次，清理垃圾160余吨，完成支流清淤20.3公里，流域水环境质量获得明显改善。依托冬春修水利“河长清河行动”，对全街道所有河湖岸边、坑塘垃圾及水面漂浮物开展集中整治，共出动人员540余人次，整治河道岸线22.5千米，清理垃圾128.7吨。河湖环境焕然一新，面貌大为改观，营造全社会共同关心、爱护、保护水环境的良好局面。林草资源保护力度加大。通过强化巡护管控，各级人员累计巡林2544次；深入开展防火宣传，召开会议159场；扎实推进绿化扩容，在绿美乡村行动中种植林木6万株。

（四）效果情况分析

保证了街道在职人员、临时人员、社区干部等工资发放，保证了街道的正常运转，使得耕地流出图斑就地恢复工作、棚改群众服务工作、创文、防汛、综治维稳、提升人居环境等中心及重点工作正常开展。辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题
  1.未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标量化不够。
  2.年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。
  3.部分项目推进缓慢，项目资金支付达不到进度要求。
  4.资产管理制度方面，部分资产保存不完整、处置不规范、账实不相符、固定资产利用率低等，导致资产管理安全风险

（二）整改情况

1.加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公”经费，努力降低行政成本。

2.完善内部控制制度,加强财政监督机制建设。明确记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限，并相互分离、相互制约。建立完善的内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设,提高财务管理水平。

3.建立健全项目资金管理制度，完善和加强项目管护措施。加强项目前期、中期、后期的监督管理，加强对预算执行、部门预算、国有资产管理以及行政事业单位资金财务管理，确保财政资金支出的安全、规范和有效。

4.加强财政资金预算绩效管理，提高资金的使用效益。根据财政科学化精细化管理的总体要求，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理中，进一步加强预算绩效管理,切实解决财政资金"重分配、轻管理,重支出、轻绩效"的问题,科学合理地预算安排财政资金,把有限的财政资金分配好、使用好、管理好，提高财政管理水平，增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，提高政府行政效能。

五、绩效自评结果应用情况

（一）量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

（二）严格按照《中华人民共和国预算法》的规定进行预算编制及信息公开，完整填列公开表格。

（三）加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。选择合作实施单位时进行多方位考察，以加快项目实施进度，按进度要求完成资金支付，及时完成项目建设。

（四）单位领导及财务人员加强财务法律、法规学习，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用、核算财政资金，资金支出严格按照审批程序和手续进行，重大项目支出按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（五）严格执行资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（六）“三公”经费严格按照预算执行。

六、主要经验及做法

（一）细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

（三）推进项目预算执行的时效性。强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。严格执行项目预算，做到专款专用。加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（四）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、其他需说明的情况

无其他需说明情况。