保山市隆阳区永盛街道办事处2023年部门整体支出绩效自评报告

保山市隆阳区永盛街道办事处2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

永盛街道办事处是隆阳区人民政府的派出机构，是代表区政府对街道辖区行使管理职权的基层行政组织，行使区政府赋予的职权，在街道党工委直接领导下开展工作。单位基本性质为行政单位。永盛街道办事处共设置9个内设机构，包括党政机构：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合管理办公室、乡村振兴办公室；事业机构：农林综合服务中心、科教文卫管理服务中心、城市管理服务中心、社会保障服务中心。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区永盛街道办事处2023年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

1.部门绩效总目标：保证街道及辖区内各社区的正常运转，保证街道在职在编人员、临时人员、社区组干部等社区人员工资发放，致力做好各级安排的任务、履行自身岗位职责、服务辖区内群众；保证提升人居环境工作人员及保洁员工资发放，为不断提升人居环境打牢基础；投身棚户区改造后续工作，助力保山中心城市建设及辖区安置后续工作，建设美丽隆阳，配合做好创建国家级文明城市相关工作；做好耕地流出图斑就地恢复工作；做好辖区内综治维稳工作；做好东河治理、防汛、乡村振兴、招商引资等重点中心工作；全面落实各项民生保障工作；深化巩固党建工作，做到街道和社区深度融合，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

2.部门绩效具体目标：

①履职效益明显方面：配合区直各部门完成好辖区内各项社会事业工作，服务好群众，为辖区内群众提供具体的安全感、归属感生活环境；促进辖区内经济平衡快速增长、做好协税护税工作，增加财政收入；不断提升辖区内人居环境质量，为努力创造园林城市做贡献，建立宜居宜人的良好生态环境；全心全意、尽心尽力服务群众，让群众对辖区内人居环境、经济文化发展、精神文明建设充满信心。

②预算配置科学方面：科学编制预算；足额保障基本支出；确保重点支出安排；严控“三公经费”支出。

③预算执行有效方面:严格预算执行；严控结余结转资金；项目组织良好；“三公经费”节支增效。

④预算管理规范方面：不断完善单位财务管理制度，规范内控制度，强化资金监督，增强部门统筹资金能力；及时完整公开预决算信息；健全资产管理制度，提高资产使用效率，做到账实、账表、账账相符，防止国有资产流失。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区永盛街道办事处2023年本年收入为24,646,171.86元，财政拨款收入24,646,171.86元，占本年收入100%；上级补助收入0元，占本年收入0%；事业收入0元，占本年收入0%；经营收入0元占本年收入0%；附属单位上缴收入0元，占本年收入0%；其他收入0元，占本年收入0%；

保山市隆阳区永盛街道办事处本年支出24,646,171.86元。按资金来源分：财政拨款支出24,646,171.86元，占本年支出100%；其他收入支出0元，占本年支出0%，按支出性质分：基本支出15,453,638.30元，占本年支出62.70%，项目支出9,192,533.56元，占本年支出37.30%。按支出经济分类：工资福利支出7,917,482.80元，占本年支出32.13%，商品和服务支出2,230,892.61元，占本年支出9.05%，对个人和家庭的补助支出6,039,462.89元，占本年支出24.50%；资本性支出8,458,333.56元，占本年支出34.32%。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，建立健全财务管理制度和约束机制，用制度管人、管事。实行依法理财、规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。制定了《永盛街道财务管理制度》，对经费开支标准、审批程序、开支范围、结算方式、票据管理、政府采购作出了明确规定。我单位各项支出严格按照国家财经法规、预算资金管理办法和和财务管理办法等规定实行统一管理，坚持“先审批，后开支；谁经办，谁负责”的原则，落实好经费管理和财务支出，确保支出合规合法，做到既节约成本，又保证效率。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区永盛街道办事处各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据财政相关要求，我单位对2023年部门整体支出绩效进行了自评，为开展好自评工作，我单位成立了以街道办事处主任为组长、财务分管领导为副组长、街道各个部门负责人及财务室人员为成员的领导小组，召开部门整体支出绩效自评会议，详细解读部门整体支出自评指标体系，安排自评工作，以财务室牵头，各相关部门配合，根据自评指标体系，对预算执行情况和预算批复的绩效目标完成情况开展自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2023年基本支出总投入15,453,638.30元，其中人员经费13,556,945.69元，主要用于在职在编人员工资、基本养老保险、医疗保险等社会保险单位缴纳部分及社区工作人员工资补助，日常公用经费1,896,692.61元，主要用于保证街道正常运转支出、工会经费、提升人居环境工作人员工资等；项目支出总投入9,192,533.56元，其中：创文迎检工作经费150,000.00元，用于创文迎检期间社区创文工作所产生的相关开支。2023年上半年农村公路养护经费15381元，用于农村公路的日常保养维护支出。10GW高效光伏电池片建设项目征地资金1,291,492.60元，用于10GW高效光伏电池片建设项目大栗树社区征地补偿。2020年“厕所革命”市级补助资金400,000.00，用于用于社区无害化卫生户厕改造，社区所在地水冲式无害化公厕建设等。杨官社区陈官自然村老年活动中心建设及设备补助经费150,000.00元，用于杨官社区陈官自然村老年活动中心建设及设备购买。耕地流出就地恢复资金170200.00元，用于图斑整改就地恢复支出，包括购买粮种，机械租赁等。2021年市级发展壮大集体经济项目资金2,400,000.00元，用于2021年市级发展壮大集体经济项目房屋购买。干部规划家乡行动以奖代补资金14,000.00元，用于干部规划家乡行动奖补支出。万亩东山生态恢复工程项目土地流转经费及工作经费2,393,000.00元，用于兑付万亩东山生态恢复工程项目土地流转经费及工作经费。东环路建设项目群众安置接房相关经费2,208,459.96元，用于东环路建设项目群众安置接房相关费用结算。

（二）过程情况分析

1.按照预算管理:①管理制度健全性，具有永盛街道预决算管理制度、财务管理制度、非税收入管理制度、政府采购内控制度等，各制度合法、合规、完整；相关业务均按照制度执行，执行有效。②资金使用合规性，我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大开支按照三重一大相关规定进行研究，支出符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。③预算绩效管理规范性，我单位按照预算和绩效管理一体化要求，根据部门不同的业务特点，优化预算管理流程，完善内控制度，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，参照区级预算绩效指标相关文件，逐步建立健全我单位绩效指标体系，绩效自评符合绩效自评管理要求。④预决算信息公开性方面，按照财政相关规定公开预决算，公开内容完整、公开时限及时。⑤基础信息完善方面，基础数据信息和会计信息真实，资料完整、准确。

2.按照资产管理：①管理制度健全性，有合法合规的固定资产管理制度、财务管理制度，相关业务严格按照制度进行。②资产安全性，资产安全完整、配置合理，资产的使用、处置均按照相关规定进行，资产账务管理合法合规，账实相符。③固定资产利用率，我单位固定资产均在正常使用，固定资产利用率为100%。

（三）产出情况分析
  1.抓经济、聚动能，综合实力稳中有进。一是经济发展提速增效。完成规模以上固定资产投资9712万元；完成市场主体倍增企业1430户，完成率110.23%，个转企486户，完成率100.4%；完成招商引资2800万元；债务化解1070万元；城镇、农村居民人均可支配纯收入增长与经济发展保持同步，各项经济指标平稳运行；全面开展第五次全国经济普查清查工作，完成清查登记单位1161户，个体户3295户。二是项目建设稳步推进。全力推进东河流域综合治理项目，完成农村板块34个自然村主支管网108公里，城市板块2个自然村主支管网15公里，东河流域污水截治验收通过4696户；配合产业园区积极推动通威二期项目建设，服务嘉保生物年产5千吨生物多糖一期项目投产。三是征地拆迁工作有序开展。保山产业园区棚户区改造项目大湾片区一期拆迁兑款稳步推进，通威二期项目房屋拆迁和东河流域污水截治土地流转顺利完成，保山隆基沉积车间VOC尾气治理建设项目土地征收工作顺利推进。四是拆迁安置工作高效推进。今年以来完成东环路、董家坡、玉龙物流园、玉龙棚改、长岭岗一期、长岭岗二期、汉营走马古镇、东河治理、青堡路、朱家写字楼等10个项目拆迁安置，涉及群众370户，安置面积11.5万平方米。

2.抓产业、树新风，乡村振兴全面发力。一是全面提升人居环境。以绿美乡村创建为契机，持续开展人居环境整治，完成杨官屯、大栗树、陶官屯、羊邑街、大湾社区、核桃箐等6个市级绿美乡村创建，累计种植杜仲树2000棵、清香木1500棵、栀子花2万棵；完成对小沙河、王海水库等水域的绿化美化5000㎡，种植树苗2000余株；稳步推进农村“厕所革命”，完成户厕改造340户，公厕改造5座，摸排卫生厕所问题共595个，整改完成576个，整改率96.8%；完成158户危房改造户的“一户一档”材料查缺补漏工作。二是河长制林长制走深走实。河湖“清四乱”行动扎实开展，出动人员803余人次，机械26台，整治河道岸线46.3千米，清理垃圾22.94吨,清理淤泥1310余方，劝导不文明行为7件，巡河护河372人次，推动解决实际问题64个；巡林护林实现常态化，总林长、总督察长、街道林长共巡林193次。三是扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。发放小额信贷249.10万元，完成率108.30%，雨露计划补助10.75万，防贫保险保费征收13568人，正在有序推进，发放临时救助资金21.8万元，多措并举帮扶监测120户386人。四是有效推动产业发展。守住粮食安全底线，完成耕地流出整改1724.42亩，其中补划永久基本农田62.337亩，完成整治耕地撂荒图斑686个；完成水稻种植面积7400亩，小麦种植面积1500亩，玉米种植面积20000亩，油菜种植面积6600亩；以增加村级集体经济收入，促进居民增收致富为目标，积极推进永盛养老服务中心项目建设、联通公司、玉米制种、栀子花种植、撬装加油站、设施农业等发展壮大集体经济项目，截止2023年11月社区发展壮大集体经济收入175.15万元；完成12个社区村庄边界及村庄发展预留用地划定；启动全国第三次土壤普查工作。五是持续改善乡风文明。加强新时代文明实践所站阵地建设，依托阵地积极开展专题讲座、主题活动、万名党员进党校等活动，今年以来共开展53场次，共计1600余人次参与；深入开展普法强基补短板专项行动，制作专项宣传栏13块、海报150份、宣传标语300余条、覆盖全街道12个社区、156个居民小组；开展“强国复兴有我”“听党话感党恩跟党走”等群众性主题教育活动180余场次；以“保山小粒咖啡”文化月活动为契机，组织专场文艺演出5场，参与群众1000余人，深入推进辖区移风易俗，涵养文明新风；2023年2月永盛街道被保山市委、市政府评为“文明单位”。

3.抓民生、强保障，社会事业稳步发展。一是强化公共服务实效。深入开展爱国卫生运动，积极开展第35个爱国卫生月活动，共参加活动人次2630人次；动员社会各方力量关心支持教育事业，捐资4.5万元改善校园基础设施建设。二是关心关爱困难群体。积极落实困难老年人适老化改造项目1个涉及资金9万元，发放临时救助资金25万元、兜底保障资金584.50万元、残疾人两项补贴66.78万元、高龄津贴68.35万元。三是其他事业稳步发展。开展老有所学活动10余次，丰富了辖区内老年人晚年生活；大力推进“互联网+政务服务”工作，1-11月受理“12345”市长热线348件并全部按时办结；发放惠农补贴资金244.36万元，惠民殡葬补助20万元，农机补贴57.204万元；全面启动2024年度城乡居民基本医疗保险征缴工作，努力完成目标任务数100%；完成“城居保”征缴20138人，完成比例100%；开展就业技能培训二期167人次，转移劳动力就业22313人；圆满完成年度征兵任务，全年共有16名应征青年参军入伍。

4.抓治理、提质效，社会大局平安稳定。一是抓实环境保护。提高政治站位，持续开展东河流域污染整治工作，按照《保山东河坝区段空间保护管控规划》相关要求，对东河沿线50米范围内的29户养殖户进行关停、4户进行搬迁，完成891户污水贮存池建设；全面整改东河流域污水治理验收反馈问题；不断健全秸秆禁烧巡查、宣传工作机制，发挥巡查作用，加强环境保护；完成东河干流241个排口，东河一级支流119个排口规范整治工作，全力保障水质环境。二是抓实安全生产工作。筑牢安全生产底线，严格落实安全生产“党政同责、一岗双责”要求，针对危险化学品、消防安全、道路交通、燃气安全、防溺水等方面全方位开展38次安全生产大检查，对企业和重点场所进行定期监督管理，累计督促企业自查自改问题106个，排查问题隐患491项，完成整改412项，街道安全生产形势总体稳定；组建应急队伍，制定并完善度汛方案和山洪灾害预案，全面落实防汛责任。三是抓牢社会治理。以全面深入推进开展“普法强基”为主线，扎实开展“八五”普法工作，召开“普法强基”矛盾纠纷排查化解等综治工作会议24次，重点人员、家庭风险评估、矛盾纠纷排查化解研判分析会议32次，开展信访风险研判6次，普法宣传8次，各班子成员接访45次，领导挂包案件结案2件，排查矛盾纠纷152件，化解108件，正在稳控44件；收到上级转发及群众到街道反映信访诉求共计98余件，目前已按照工作流程完成88件，10件正在办理中；扎实开展重点人员摸排稳控工作，摸排各类重点管控人员2003人，其中刑释解矫人员320人，精神病患者417人（其中公安部门评估列管三级以上精神障碍患者53人），邪教人员33人，11类重点人员61人，涉军群体7人，90年代末大中专毕业生群体8人、其他涉访人员2人，特殊青少年21名，上门女婿1134人，确保了社会大局平安稳定。

5.转作风、优服务，政府效能明显提升。一是强化政治理论学习。习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，推动主题教育常态化长效化，累计开展专题学习5次。开展“万名党员进党校·善洲故里先锋行”培训班3期1100人次，进一步提升干部职工能力素养；创新理论学习方式，围绕中心，以“党建+”主题采取现场观摩与第一议题制度学习共同开展的方式，组织理论学习中心组集中学习9次。二是不断健全依法行政。创新人大工委工作，进一步发挥人大代表倾听选民之声、呼应群众之盼、凝聚选民之心作用；积极推行法律顾问制度，推动用制度管权管事管人；自觉接受人大工委监督，主动接受群众监督和舆论监督，严格审计监督，深化政务公开，让权力在阳光下运行；纪工委共处置信访件和问题线索15件（合并办理8件），上级转办件9件，自办件1件，进一步规范基层权力运行。三是抓牢抓实工作责任。坚持问题导向，制定出台《隆阳区永盛街道农村集体“三资”管理制度》，推进工作制度化、规范化、科学化。印发《关于在学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育中开展“躺平式”干部专项整治的实施方案》，全面深化干部作风建设；大力弘扬“愿担当、敢担当、善担当”工作作风，立足工作实际，狠抓乡村振兴、东河整改、安全生产、拆迁安置、耕地流出、“厕所革命”等各项重点工作落实。
（四）效果情况分析
 保证了街道在职人员、临时人员、社区干部等工资发放，保证了街道的正常运转，使得耕地流出图斑就地恢复工作、棚改群众服务工作、创文、防汛、综治维稳、提升人居环境等中心及重点工作正常开展。辖区内群众对街道服务质量满意，对经济文化发展、精神文明建设氛围充满信心，对生活环境安全感、归属感满意；人居环境质量得到提升，投资环境得到改善，保税护税工作氛围良好。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题
  1.未根据总体的绩效目标按照部门职能进行清晰、细化的绩效指标划分设定，部分绩效指标量化不够。
  2.年初预算不够细化，年内预算调整资金较大，预算编制的合理性有待进一步提高。
  3.部分项目推进缓慢，项目资金支付达不到进度要求。
  4.资产管理制度方面，部分资产保存不完整、处置不规范、账实不相符、固定资产利用率低等，导致资产管理安全风险

（二）整改情况

1.加强财政预算管理，细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，将预算指标精细化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，有效控制预算调整额度。强化预算支出管理，保障重点支出，控制一般性支出，严格按照预算控制“三公经费”，努力降低行政成本。

2.完善内部控制制度,加强财政监督机制建设。明确记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限，并相互分离、相互制约。建立完善的内部控制机制，有效进行日常财务管理，强化财务重大事项的监控，加强会计基础工作和财会队伍建设,提高财务管理水平。

3.建立健全项目资金管理制度，完善和加强项目管护措施。加强项目前期、中期、后期的监督管理，加强对预算执行、部门预算、国有资产管理以及行政事业单位资金财务管理，确保财政资金支出的安全、规范和有效。

4.加强财政资金预算绩效管理，提高资金的使用效益。根据财政科学化精细化管理的总体要求，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理中，进一步加强预算绩效管理,切实解决财政资金"重分配、轻管理,重支出、轻绩效"的问题,科学合理地预算安排财政资金,把有限的财政资金分配好、使用好、管理好，提高财政管理水平，增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，提高政府行政效能。

五、绩效自评结果应用情况

（一）量化并细化相应的绩效指标，以进行更准确、更完整的预算编制。

（二）严格按照《中华人民共和国预算法》的规定进行预算编制及信息公开，完整填列公开表格。

（三）加强项目管理和实施中各个环节工作人员的执行力及业务能力，例如：申请资金、项目报账、与实施单位沟通等工作效率和能力。选择合作实施单位时进行多方位考察，以加快项目实施进度，按进度要求完成资金支付，及时完成项目建设。

（四）单位领导及财务人员加强财务法律、法规学习，严格按照国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定使用、核算财政资金，资金支出严格按照审批程序和手续进行，重大项目支出按规定进行评估论证，支出符合预算批复的用途，不截留、挤占、挪用、虚列支出等。

（五）严格执行资产管理制度，加强国有资产管理，做到资产保存完整、配置合理、处置规范、账务管理合规、账实相符、资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（六）“三公经费”严格按照预算执行。

六、主要经验及做法

（一）细化整体预算编制工作。加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

（二）强化财政预算执行的刚性。严格按照预算项目进行，不得随意调整和变更预算，确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调，保障项目资金的投入进度，发挥预算资金的使用效益。

（三）推进项目预算执行的时效性。强化预算执行，完善专项资金分配和拨付管理，避免资金闲置，切实提高资金使用效率。严格执行项目预算，做到专款专用。加强项目进度的督查，督促相关人员及时完善资料，及时报账。落实项目专项的报批进度和指标文的下达，加强项目实施进度跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标完成。

（四）严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算；严格控制“三公”经费的规模和比例，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为，严把“三公”经费支出审核、审批关口，细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

七、其他需说明的情况

无其他需说明情况。

附件：保山市隆阳区永盛街道办事处2023年部门整体支出绩效自评表