2025年度瓦窑镇部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．主要职能。

（1）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基 层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及本行政区 域内村、各类组织党建工作。指导村级工作，动员社会力量参与 乡村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基 层治理体系。

（2）促进经济发展。负责编制和组织实施本行政区域内经 济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡 村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资 源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革， 提高经济发展水平，增加村民收入。

（3）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共 服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品药 品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强本行政区域 内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本 公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

（4）维护安全稳定。依法承担本行政区域内平安建设、综 合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保 障本行政区域内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管 理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多 元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及 上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工 作，统筹本行政区域内综合行政执法工作。

2.机构情况。

瓦窑镇下设的独立编制机构数共8个；其中：办公室5个，服务中心3个。分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室；瓦窑镇党群服务中心（新时代文明实践所）、瓦窑镇综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、瓦窑镇综合保障和技术服务中心。下设的独立核算机构数1个。

3.人员情况。

2025年末编制内实有人数75人，其中公务员28人、事业管理人员和专业技术人员43人、机关和事业工人4人。

与2024年末相比，编制内实有人数增加3人，变动原因为行政新进3人，调走1人，事业新进3人，调走2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位严格按照预算绩效管理相关规定，结合年度重点工作任务、部门职能职责及事业发展规划，科学、规范设立部门整体绩效目标及项目绩效目标，确保绩效目标与部门履职、工作任务、资金安排相匹配。

一是紧扣部门核心职能、年度预算资金规模、人员配置及工作实际，设定合理、明确、内容贴合实际的目标，确保绩效目标与年度工作任务高度衔接，目标设定既符合政策要求，又具备可实现性，避免过高或过低，确保绩效目标能够有效引领年度工作开展。二是围绕产出、效益、满意度等维度，合理设置绩效指标，其中产出指标重点明确工作任务完成数量、质量、时效、成本等内容，确保可量化、可考核；效益指标聚焦经济效益、社会效益、生态效益及可持续影响，体现工作开展带来的实际成效；满意度指标设置服务对象、群众满意度等评价内容，强化服务导向。

（三）部门整体收支情况

2025年瓦窑镇一般公共预算收入8317.81万元，其中税收收入6762.38万元，上级补助收入1555.43万元；政府性基金预算收入2455.31万元，全部来源于上级补助收入。2025年一般公共预算支出8317.81万元，包括本年支出3234.07万元，上解上级支出5083.74万元；政府性基金预算支出2455.31万元。

2025年瓦窑镇“三公”经费支出12.88万元，其中公务用车购置费11.88万元、公务用车运行维护费1.00万元，较2024年的12.48万元增加0.40万元，增长3.21%。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律规，同时结合我镇工作实际情况，制定并实施了本单位内控制度，预算管理制度健全并有效执行。按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用提高资金使用效益。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对各项支出的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备。

瓦窑镇高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

2.组织实施。

确定绩效自评项目后，由各部门向财务室提供绩效自评涉及实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

我单位严格按照预算管理相关规定，规范投入管理，确保各项投入合理、合规、高效。部门预算资金严格按照上级财政部门批复执行，资金来源合法合规，无截留、挤占、挪用、套取财政资金等违规行为，财政资金到位时，严格按照预算执行进度拨付资金，无资金滞留、闲置等情况，确保各项工作顺利推进。

（二）过程情况分析

预算执行规范有序，严控预算调整、调剂程序，凡涉及预算调整的，均按规定履行报批手续；加强资金支付审核，严格执行财务管理制度及审批流程，确保每笔资金支付合规、有据可查。

（三）产出情况分析

严格控制各项工作成本，按照预算标准合理安排支出，无超预算、浪费等情况；按时完成年度重点工作、及时办理各类业务、按期提交相关材料。

（四）效果情况分析

本年度通过各项财政资金的投入及围绕部门核心职能，切实履行工作职责，保障了镇村各部门正常运转，有效解决了各个领域存在的问题，提升了公共服务水平，提升了群众知晓率和参与度，切实保障了群众切身利益，获得了群众广泛好评，社会认可度较高。

综合以上分析，本年度部门绩效自评综合结论为：优秀。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。二是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是进一步提升内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理中，切实解决财政资金"重分配、轻管理,重支出、轻绩效"的问题,科学合理地安排财政资金,把有限的财政资金分配好、使用好、管理好，提高财政管理水平，增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，提高政府行政效能。二是在今后的预算绩效申报时，结合实际将项目任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，同时积极与项目主责部门对接项目情况。

五、绩效自评结果应用情况

将绩效自评结果作为下一年度预算编制的重要依据，对绩效评价优秀、资金使用效益高的项目，优先保障预算安排；对绩效评价不佳、存在资金浪费的项目，适当压缩预算或调整资金用途，优化资源配置，提高预算编制的科学性和合理性。

六、主要经验及做法

一是强化制度保障。不断健全完善预算管理制度、绩效管理制度、内控管理制度等，明确工作流程、操作标准和责任分工，形成规范化、制度化、常态化的工作机制，确保各项工作有章可循、有据可查，有效防范工作风险。二是加强日常监管。资金使用公开透明，对资金流实行全流程的监管，确保专款专用，建好项目资金管理台账，涉及重大项目资金的由领导班子集体研究决定，涉及资金支付把好审核关，确保资金使用合法合规。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。