2023年度瓦窑镇整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

贯彻落实好党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，保障农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法治建设，巩固党在农村的执政基础。围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能职责，切实做好农业、农村、农民工作。

2.机构情况。

瓦窑镇下设行政单位1个，事业单位6个。分别是：瓦窑镇人民政府，瓦窑镇财政所，瓦窑镇文化与广播电视服务中心，瓦窑镇国土与村镇规划服务中心，瓦窑镇社会保障服务中心，瓦窑镇农业服务中心，林业服务中心。

3.人员情况。

年末在职人员有74人，其中行政31人（含工勤4人），比去年多2人，主要为本年度调出3人，调入5人；事业43人，比去年多4人，主要为本年度调出一人，新进5人。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区瓦窑镇2023年度部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全，促进瓦窑镇发展。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，切实对瓦窑镇发展带来直接或间接社会效益，提高社会公众或服务对象满意度。

（三）部门整体收支情况

2023年度保山市隆阳区瓦窑镇人民政府收入52543795.18元，其中一般公共预算财政拨款收入50421200.64元，政府性基金预算财政拨款收入521120.00元，其他收入2413.77元，年初结转结余1599060.77元。支出52543795.18元，其中基本支出 20764308.69元，项目支出 30178011.95元，年末结转结余1601474.54元。

（四）部门预算管理制度建设情况

严格遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计制度》等国家法律规，同时结合我镇工作实际情况，制定并实施了本单位内控制度，预算管理制度健全并有效执行。按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。加强对本级财政预算安排的项目资金和上级补助资金的管理，建立健全项目的申报、论证、实施、评审及验收制度，保证项目的顺利实施。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用提高资金使用效益。

（五）严控“三公经费”支出情况

隆阳区瓦窑镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算为135000.00 元，其中因公出国（境）费0.00元，公务用车购置及运行费105000.00元，公务接待费30000.00元；支出决算为91075.58 元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元；公务用车购置及运行费支出决算为91075.58元；公务接待费支出决算为0.00 元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过对各项支出的立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果，分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备。

瓦窑镇高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。及时召开绩效自评工作专题会议，制定部门整体支出绩效自评实施方案。

2.组织实施。

确定绩效自评项目后，由各部门向财务室提供绩效自评涉及实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评，保山市隆阳区瓦窑镇整体支出绩效评价得分为95分。

（一）投入情况分析

瓦窑镇严格遵循以支定收，轻重缓急，综合平衡的原则，设立主要绩效目标，细化绩效目标，严格执行财政供养人员控制率和“三公经费”控制率，严格按照项目预算安排进行履职，本年支出50942320.64元，其中基本支出20764308.69元，项目支出30178011.95元。

（二）过程情况分析

瓦窑镇整体支出过程符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划。管理制度健全，相关管理制度合法、合规、完整，并得到有效执行。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续，支出符合预算批复的用途。

（三）产出情况分析

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制

（四）效果情况分析。

一是保障单位经费正常运转、收支平衡。二是保障单位日常后勤工作和项目实施工作，正常有序开展。三是2023年，全体干部职工在镇党委、政府的正确领导下，认真贯彻落实区委区政府决策部署，勤奋工作，创先争优。为此，就瓦窑镇对服务、管理、建设等政府公共服务展开问卷调查，总体满意度达到100%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是管理制度不完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

（二）整改情况

一是根据工作变化及时更新现有制度体系，对相关财务人员开展培训，吃透政策法规，同时加强对预算编制的管理，切实提升资金的使用效益。二是进一步提升内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，将绩效观念和绩效要求贯穿于财政管理中，切实解决财政资金"重分配、轻管理,重支出、轻绩效"的问题,科学合理地安排财政资金,把有限的财政资金分配好、使用好、管理好，提高财政管理水平，增强财政资金使用的安全性、规范性和有效性，提高政府行政效能。三是在今后的预算绩效申报时，结合实际将项目任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

通过瓦窑镇2023年各项目绩效自评及部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益方面情况相对乐观，但还有待于加强。在下一步的工作中将基于在自评工作中发现的不足及时优化预算管理，合理配置资源，加强对项目任务全范围、全周期的管理，确保资金在民生保障、产业发展等发面发挥最大效用。

六、主要经验及做法

（一）厉行节约。

将过紧日子的思想贯穿于整个工作工程中，杜绝铺张浪费，严控三公经费的开支，降低行政运行成本。

（二）加强监管。

资金使用公开透明，对资金流实行全流程的监管，确保专款专用，建好项目资金管理台账，涉及重大项目资金的由领导班子集体研究决定，涉及资金支付把好审核关，确保资金使用合法合规。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。