隆阳区机关事务管理局2021年度项目绩效自评报告

隆阳区机关事务管理局2021年度

项目绩效自评报告

 

一、部门基本情况

（一）部门概况

保山市隆阳区机关事务管理局于2019年3月成立，是保山市隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。人员编制总数8名，内设机构4个，名称分别是：办公室、财务资产管理股、公务用车和公共机构节能股、房地产管理和服务保障。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区机关事务管理局2021年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区机关事务管理局2021年度收入合计3003895.83元。其中：财政拨款收入3003895.83元，占总收入的100.00%，为一般公共预算财政拨款。支出合计3007465.16元。其中：基本支出2206256.16元，占总支出的73.36％；项目支出801209.00元，占总支出的26.64％。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《隆阳区机关事务管理局财务管理制度》、《隆阳区机关事务管理局政府采购活动内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

（五）严控“三公经费”支出情况

严格执行中央八项规定，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严控三公经费使用，按规定程序申报申请使用，厉行节约做到三公经使用有计划、严把关，做到接待工作“四项制度”，即:总额预算制度、集中管理制度、审批控制制度、接待清单制度，确保三公经费“零增长”。保山市隆阳区机关事务管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7401600.00元，支出决算为1329015.79元，完成预算的17.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置及运行费支出决算为1329015.79元，完成预算的17.96%；公务接待费支出决算为0.00元。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

通过保山市隆阳区机关事务管理局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于隆阳区2021年度决算批复公开工作有关事项的通知》要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立绩效自评工作组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。

2.组织实施

   确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看全局各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区机关事务管理局整体支出绩效评价得分为100分。

（一）投入情况分析。按照绩效目标设定，2021年总投入项目资金80.12万元，其中：2021年区级办公用房租赁项目62.74万元，实际项目资金实施了62.74万元。2021年人员体检项目7.38万元，实际项目资金实施了7.38万元。司勤人员日常公用经费项目10万元，实际项目资金实施了10万元。

（二）过程情况分析。管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析。2021年总投入项目资金80.12万元，其中：2021年区级办公用房租赁项目62.74万元，实际项目资金实施了62.74万元。2021年人员体检项目7.38万元，实际项目资金实施了7.38万元。司勤人员日常公用经费项目10万元，实际项目资金实施了10万元。全局工作正常有序进行，履行好各项职能职责，完成好上级和区委、区政府安排的各项工作任务。 在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率为100%，达到质量标准。

（四）效果情况分析。规范机关事务管理工作，充分发挥社会监督、群众监督的作用，使公务用车、办公用房的使用更加公开化，透明化。社会公众或服务对象满意度达到95%，针对服务对象提出的问题及时查缺补漏，组织开展业务培训，提升工作人员的服务水平，为进一步提高服务对象的满意度不断努力。全面提升机关事务管理工作法治化、信息化和专业化水平，更好的服务全区高质量跨越发展。

四、存在的问题和整改情况

一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。二是财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标指标不清晰、可衡量性差。

五、绩效自评结果应用

绩效自评的结果将运用于下一年度的预算编制，通过总结绩效自评查找出来的问题，不断改进优化工作流程，合理运用财政资金，提高工作水平，增强服务对象对本单位工作的满意度。通过绩效自评工作的开展，我局将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

对单位资金从预算编制到实际支出全程监督，对于重大支出集体讨论研究通过，保证决策科学，支出合理合规。同时在单位日常例会中组织学习相关财经法规及单位财务规章制度，提高全员意识，形成厉行节约、反对浪费的良好风气。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用；三是强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施。

七、其他需说明的情况

无