隆阳区机关事务管理局2022年度项目绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

一、负责区级机关事务的管理、保障、服务工作，指导全区机关事务管理工作。拟订机关后勤体制改革政策、制度并组织实施。

二、贯彻执行有关机关事务工作法规政策和规章制度，拟订机关事务工作规章制度并组织实施。开展机关事务工作理论研究。

三、负责拟订区级机关引进后勤服务社会化准入机制和有关服务标准，组织实施服务质量的监督。负责拟订机关后勤服务购买项目及标准，对纳入预算的区级机关后勤服务项目提出审核建议。指导区级机关后勤服务购买工作，监督购买项目、标准执行和服务质量

四、按照规定拟订区级机关财务管理有关规章制度并组织实施。提出区级机关加强行政运行经费、机关服务经费、住房改革支出经费管理的建议。负责区级党政机关办公用房建设与维修项目经费、公务用车经费等专项经费的管理。

五、负责区级党政机关房地产管理，拟订有关规章制度并组织实施。负责区级党政机关办公用房和办公区规划编制、建设项目的审核和监督。负责区级党政机关办公用房大中修项目的审批。负责区级党政机关办公用房建设改造的规划审核、使用调配、购置租赁、维修改造、房产处置等有关管理工作。负责区级党政机关及所属单位的用地管理工作。承担区级党政机关房地产产权集中统一管理工作。

六、负责拟订党政机关公务用车规章制度并组织实施，会同有关部门推进全区公务用车制度改革工作。负责指导、监督全区公务用车管理工作。负责拟订区级党政机关公务用车管理制度并监督执行。按照政府采购法律法规和国家有关政策规定，统一组织实施区级党政机关公务用车集中采购。负责区级党政机关公务用车的编制、配备、更新、处置及牌证管理工作。负责审核公务用车制度改革后实物用车保障和交通补贴发放事项。承担隆阳区公务用车管理领导小组办公室日常工作。

七、参与区级重要会议、重大活动的服务保障工作。

八、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区机关事务管理局2022年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。

部门绩效具体目标：认真贯彻落实上级各项决策部署，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，突出“四个管好”。一是管好人。将公务用车服务中心司勤人员管理作为重点，加强学习教育和日常管理，进一步完善考核制度，不断提高司勤人员政治思想素质和业务能力，有效提升服务质量。二是管好房。严格执行《保山市党政机关办公用房管理实施细则》管理规定，对辖区内党政机关办公用房情况进一步梳理排查，提出合理化管理意见建议，确保办公用房管理工作稳妥有序。三是管好车。严格执行《隆阳区党政机关公务用车管理实施细则》管理规定，进一步加强对全区公务用车使用管理的指导和监督力度；加快推进事业单位公务用车管理制度建设，切实规范事业单位公务用车使用管理；加强公务用车服务中心平台车辆管理，确保公务用车保障安全、高效、快捷。四是管好机关工作。细化工作职责，强化责任担当，提高履职能力，确保高质量完成管理、保障、服务各项工作，全力推进隆阳经济社会各项事业持续健康发展。

（三）部门整体收支情况

2022年财政拨款收入为4,326,964.70元，其中基本收入3,450,883.84元，占总收入的79.75%，项目收入876,130.86 元，占总收入的20.25%。基本收入主要由人员经费、日常公用经费及公务用车运行维护费构成，项目收入由干部周转用房租赁项目经费、办公用房租赁经费、公务用车服务中心驾驶人员差旅经费构成。

2022年财政拨款支出为4,326,964.70元，其中基本支出3,450,883.84元，占总支出的79.75%，项目支出876,130.86元，占总支出的20.25%。基本支出包括人员工资、社保单位缴纳部分、日常公用经费以及公务用车运行维护费；项目支出为干部周转用房租赁项目经费、办公用房租赁经费、公务用车服务中心驾驶人员差旅经费支出。

（四）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《中共隆阳区机关事务管理局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过隆阳区机关事务管理局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据相关绩效评价自评工作要求评工作开展，精心组织，保证质量。

1. 前期准备

一是根据绩效评价工作有关事项的通知召开专题会议，成立以财务分管领导为组长的领导小组，并制定部门整体支出绩效自评实施方案。二是拟定评价计划，明确评价组织实施方式及要求，明确会计专门开展此项工作。

2. 组织实施

确定绩效自评项目后，根据年初预算下达指标，查看各项项目开展及完成情况，结合项目绩效自评相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定自评指标体系，完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

按照绩效目标设定，2022年总投入项目资金876,130.86元，其中：公务用车服务中心驾驶人员差旅经费168,730.86元，租用干部周转用房专项经费80,000.00元，办公用房租赁项目专项经费627,400.00。实际项目资金实施876,130.86元。

（二）过程情况分析

1.管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

2.资金使用合规，资金使用严格按照相关文件精神办理，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。

3.会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

1.公务用车管理规范有序。一是经广泛调研和研究，报请区委、政府制定出台了《隆阳区党政机关公务用车管理实施细则》、《关于进一步加强党政机关公务用车使用管理的通知》，改变了以往主责部门履职不到位、用车部门不熟知如何管理车辆、用车人不清楚哪些情况能用公车哪些情况不能用公车等问题。二是组织实施了隆阳区公务用车标识化喷涂工作。全年对公务用车按要求统一喷涂“公务用车”、“执勤执法”及“监督电话0875-12388”标识，标识化喷涂工作完成率达100%，有效增强社会监督力度。三是组织隆阳区党政机关和事业单位进行北斗定位终端系统安装工作，实现了全省公务用车监管“一张网”，各类公务用车使用、管理更加透明。四是规范全区的公务用车租赁、公务交通补贴范围划定、公务用车购买和报废等程序，确保隆阳区公务用车管理有规可依、有章可循。房地产管理工作稳步推进。

2.公共机构节能工作稳步推进。一是完善固定资产管理存量数据库，加强了资产管理信息系统数据录入及时性、准确性，合理组织和调配闲置资产，提高了资产的使用效益。二是组织了重点单位公共机构节能培训工作。根据调研成果，主动对耗能大、管理难的教育、卫生等部门上门服务，邀请专家为部门讲解公共机构节能工作推进方法，适时督查学习成效。通过对全区公共机构年度能源消耗情况数据补报统计，同比去年年人均能耗数据均有所下降。三是完善公共机构节能数据名录库，机构节能工作更加清晰。四是全面推广、重点打造，在广泛推进公共机构节能工作的同时，以试点创亮点、以亮点现重点。

3.公务用车服务中心工作得到质的飞跃。一是全面实现公务用车维修、保险、加油三个定点。对维修审批实行维修审核领导小组、分管领导、班子会研究三层管理，杜绝了无序开支。二是实现司勤人员管理两个转变。将日常教育由主要派送任务转变为思想教育和业务培训双提高；将“两不管”转变为主动和原人事关系所在单位联系对接，机关事务管理局和原单位相互沟通，司勤人员不再需要“两头受气”；将用车单位觉得服务不到位，打消司勤人员后顾之忧。三是引进车辆安全检测线，每个月每辆车至少进行一次全面“体检”，最大限度的确保车辆机械安全。

（四）效果情况分析

一是持续规范公务用车管理。规范全区的公务用车租赁、公务交通补贴范围划定、公务用车购买和报废等程序，确保隆阳区公务用车管理有规可依、有章可循。二是继续推进公共机构节能工作，完善公共机构节能数据名录库，机构节能工作更加清晰。三是进一步完善固定资产管理存量数据库，加强了资产管理信息系统数据录入及时性、准确性，合理组织和调配闲置资产，提高资产的使用效益。

四、存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

①预算编制工作不够细化，下一步有待细化。

②绩效目标设立不够明确、细化和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。

③制度建设和规范化管理有待加强，信息化管理水平有待提高。

④沟通协调力度不够，与财政沟通协调不够，及时完成项目实施计划和项目资金的使用率有待提高。

（2）整改措施

① 建议加强政策学习，提高思想认识。组织部门人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高部门领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。

② 建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内部门可预见的工作任务，确定部门年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，提高预算支出执行效率，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

③ 严格按照专项资金使用办法，提前规划，积极与财政部门沟通，加快支出，提高专项资金使用率，减少资金结转结余。

④ 建立长效机制。把绩效评价作为各部门的日常性工作，建立绩效评价管理工作的长效机制。

五、绩效自评结果应用情况

为切实加强财政支出绩效管理，提高财政资金使用效益，区机关事务管理局采取有效措施，强化预算绩效评价结果应用。

一是积极落实评价结果反馈和整改工作。及时对项目或部门整体支出绩效情况、存在问题和提出的建议并进行认真研究、积极整改，填报绩效评价结果整改报告书，增强绩效评价工作的约束力。

二是绩效评价结果与预算安排有机结合。优先考虑和重点支持绩效好的项目，凡达不到绩效目标或评价结果较差且不进行整改或整改不到位的项目，相应核减或取消项目预算。

三是推进预算绩效管理信息公开。按照预算信息公开的有关规定区机关事务管理局在本单位门户网站公开上年度实施决算报告和报表及部门整体支出绩效自评报告，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

六、主要经验及做法

（1）高度重视，统一思想，加强领导。我局多次召开绩效评价专题会议，将全体班子成员的思想统一到实施绩效评价是我办势在必行并且要确保实效的高度上来，为落实区事务局绩效评价工作奠定了基础。

（2）规范程序，严格考核，有效评价。公开透明过程，绩效评价项目严格按照制定的评价程序和相关制度实施评价，确保依据充分、过程透明、结果公平。创新评价方法，将绩效评价量化与质化相结合，改进评价方法，提高工作效率，确保绩效评价工作对促进和提升隆阳区机关事务管理局履行各项工作职能发挥越来越重要的作用。

七、其他需说明的情况

无。