保山市隆阳区地震局2022年度整体支出绩效自评

保山市隆阳区地震局2022年度整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

根据《中共隆阳区委办公室 隆阳区人民政府办公室关于印发<保山市隆阳区地震局职能配置、内设机构和人员编制方案>的通知》（隆办发〔2019〕75号）文件精神，隆阳区地震局是隆阳区人民政府直属公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级，主要职责是：

（1）贯彻执行党和国家防震减灾工作方针、政策，全面履行《中华人民共和国防震减灾法》《云南省防震减灾条例》等法律、法规、规章规定的工作职责。

（2）负责编制全区防震减灾事业发展规划、计划，并组织实施。指导乡镇（街道）、区级部门开展防震减灾工作。

（3）管理全区地震监测预报工作。负责对全区地震监测台网（站）和地震群测群防工作实行行业管理。负责震情跟踪工作责任制的落实，制定全区地震跟踪方案并组织实施。负责地震震情速报工作。组织开展地震监测预报及相关防震减灾科学基础研究。依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（4）负责建设工程抗震设防要求审核、备案等相关工作。协调推进建设工程抗震设防要求监督管理、地震安全性评价和减隔震技术推广应用工作。参与地震灾后过渡性安置和恢复重建等相关工作。

（5）负责全区地震灾害基础数据库建设管理和地震灾害快速评估工作。协助开展全区地震灾害风险调查分析。参与全区应急避难场所、疏散通道的规划建设工作。配合国家、省、市地震局的地震灾害损失评估和地震烈度调查工作。

（6）负责全区防震减灾科普宣传工作，在全社会广泛普及防震减灾法律法规和地震科普知识，提高全民防震减灾意识，增强民众地震逃生避难和自救互救能力。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

根据工作职责，本局内设4股室，分别是办公室、监测预报股、震害防御股和地震灾害管理股。与上年相比无变动。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

2022年，本局事业编8名，其中，正科级领导职数 1 名：局长1名；副科级领导职数2名：副局长2名。

2022年末实有人数：在职人员7人，其中事业人员7人。较上年相比减少事业1人（辞职1人）。

（二）部门绩效目标的设立情况

保山市隆阳区地震局2022年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾后损失向减轻灾害风险转变，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，最大限度地减少地震带来的人员伤亡和财产损失。

部门绩效具体目标：坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾后损失向减轻灾害风险转变，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，最大限度地减少地震带来的人员伤亡和财产损失。利用LED视频宣传、城镇阅报栏宣传、小广播宣传、农家书屋等宣传方式进一步增强全社会防震减灾能力，利用国家预警信息发布系统和应急广播、电视、互联网、手机等手段，建设立体化传播网络和个性化接收终端，精准发布地震预警信息，实现到村到户到个人，推广安装运用地震预警发布终端，保护人民群众生命财产安全，全力推动隆阳科学发展和谐发展跨越发展。

（三）部门整体收支情况

2022年度，保山市隆阳区地震局收入1,359,272.25元，其中财政拨款收入1,359,272.25元，为一般公共预算财政拨款。基本支出1,112,444.24元，占总支出的81.84%，项目支出246,828.01元，占总支出的18.16%。

（四）部门预算管理制度建设情况

认真遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《政府会计准则制度》等国家法律法规，严格执行内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过保山市隆阳区地震局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（二）自评组织过程

根据隆阳区财政局《关于2022年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（预〔2023〕-1号）要求，为全面加强预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，我单位高度重视绩效自评工作，成立了绩效自评工作小组，明确任务分工，及时组织开展绩效自评工作。确定绩效自评项目后，各股室负责提供绩效自评涉及的各股室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，圆满完成绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，保山市隆阳区地震局整体支出绩效评价得分为100分。

（一）投入情况分析

1.部门整体支出绩效目标设定情况：保山市隆阳区地震局在申报部门预算时，按照部门职能职责制定了部门整体支出绩效目标。部门整体支出绩效目标制定依据充分，与部门履职、年度工作任务相符；整体绩效目标清晰、细化、可衡量。

2.预算配置情况：保山市隆阳区地震局预算编制与履职目标紧密衔接，预算编制依据充分、数据详实、结构合理。项目储备充分、完整，基本支出保障了部门正常运转和各项工作的顺利开展。

按照绩效目标设定，2022年一般公共预算资金1,359,272.25元，其中：社会保障和就业支出投入127,219.36元，卫生健康支出投入87,830.74元，地震事务收入1,144,222.15元。实际资金执行了1,359,272.25元，执行率100%。

（二）过程情况分析

1.预算执行情况：2022年我单位一般公共预算收入1,359,272.25元，支出1,359,272.25元，年末结转和结余0元，预算执行率100%。收入依据充分、来源合规，收入全部为财政拨款收入；支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。年度内，我单位厉行节约，严控“三公”经费支出，全年“三公”经费支出980元。

2.预算管理情况：为加强预算管理，我单位严格执行《中华人民共和国预算法》、《预算法实施条例》等有关法律法规和规定，并结合单位实际制定了内部控制制度；基础数据信息和会计信息资料真实；在区财政局规定时限内及时完成预算公开和决算公开工作。

3.资产管理：为加强资产管理，确保资产安全，发挥资产效益，我单位严格执行资产管理办法，同时通过行政事业单位国有资产管理信息系统和财政一体化账务核算系统及时、准确、全面地登记资产的增减变化，真实完整地反映单位资产情况，单位资产保存完整、使用合规、配置合理、处置规范。

（三）产出情况分析

1.监测预报工作。全年处理和上传地震观测数据100万余组，确保地震观测数据连续完整可靠和及时上报。定期对台站和监测点的管理、维护，定期开展对地震监测台站和设施的运行状况巡查。安装地震预警终端12台。编写上报《震情分析》《震情跟踪工作月报》《隆阳区年度地震趋势研究报告》14期。

2.震害防御工作。出具《隆阳区建设项目用地预审与选址意见书》18件；为提升农村自建房抗震性能，对农村建筑工匠进行集中培训1期。指导学校和社区开展综合减灾示范创建工作，近年来共创建区级防震减灾科普示范点30个，市级16个，省级6个，国家级3个。利用“5·12”全国防灾减灾宣传周、“全国科技活动周”、安全生产月、“11·6全省防震减灾宣传日”等重点时段，开展大规模地震科普宣传6场次；到乡镇（街道）、企业、学校开展地震科普知识讲座，指导应急避险疏散演练32场次。认真组织开展“地震科普携手同行”主题活动。6所试点学校组织了地震科普讲座、地震应急演练、地震主题班会活动；6名教师参加了云南局组织的地震科普传播师培训；区地震局11名干部参加了中国局组织的地震科普传播师培训；组织中小学校积极参加省级科普专项活动，有1组师生省级科普竞赛中获得创作三等奖，1组师生获得参与奖。

3.地震灾害管理工作。高质量完成全国第一次自然灾害风险普查地震灾害风险普查工作各项任务，牵头开展地震易发区房屋设施抗震设防信息采集工作，完成房屋信息采集及系统录入12394户。开展了4次周边地区地震应急调度。扎实开展全区地震应急演练，指导全区21个乡镇（街道）、351个村（社区）、40个抗震救灾指挥部成员单位、620所学校、125个水库、272个管理服务对象和二级单位，开展了1次大规模的地震应急演练。

（四）效果情况分析

2022年，保山市隆阳区地震局坚持以防为主、防抗救相结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾后损失向减轻灾害风险转变，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力，最大限度地减少地震带来的人员伤亡和财产损失，履职效益明显，经济效益、社会效益、社会公众或服务对象满意度均有很大提高。

四、存在的问题和整改情况

存在的问题：一是管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。一是对绩效管理工作的重要性认识不到位，绩效管理水平有待进一步提高。三是绩效目标设置科学性有待提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。

整改情况：一是进一步完善单位预算编审制度体系建设，确保尽早探索出一套符合单位重点工作开展、提升财政资金使用效益的行业绩效评价体系。二是进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。三是在今后的预算绩效申报时，由相关业务股室将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

一是按照各级有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，制定并完善单位内部相关管理制度。二是加强预算编制管理，提前储备项目库，确保申报项目依据充分、信息完整，在年初预算编报时，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。三是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的跟踪管理力度，努力保障项目顺利实施。

七、其他需说明的情况

无。