2025年度隆阳区投资促进局整体支出绩效自评报告

三公

2025年度隆阳区投资促进局整体支出

绩效自评报告

一、部门基本情况

保山市隆阳区投资促进局主要职能具体如下：

（一）部门概况

1．主要职能。

（1）研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、改善投资环境的相关政策。开展隆阳区投资促进对外宣传工作，负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导推进区直有关部门、乡镇（街道）等开展投资促进和重大招商引资项目。统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作。为区级重大招商引资项目提供全程服务。

（4）协调推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同区直有关部门、乡镇（街道）等策划推出区级重点招商引资项目，建立、完善全区重点招商引资项目库。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2．机构情况。

本单位属隆阳区政府行政类事业单位，内设办公室、项目综合股、投资促进股、企业服务股（财务不单列）。

3．人员情况。

截止2025年12月我局在职职工13人（其中行政人员13人，事业人员0人），退休职工1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

本部门设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支情况

隆阳区投资促进局2025年度收入合计3,027,314.70元。其中：财政拨款收入3,027,314.70元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%。

本年收入数对比上年数2,643,682.92元，增加383,631.78元，增长14.51%；主要原因为一般公共预算财政拨款增长383,631.78元，其中：基本支出增加287,960.69元,项目支出增加95,671.09元。

本年支出数对比上年数2,643,682.92元，增加383,631.78元，增长14.51%；按支出性质分析，基本支出增加287,960.69元，比2024年增长18.27%，项目支出项目支出增加95,671.09元，比2024年增长8.96%。

（四）部门预算管理制度建设情况

隆阳区投资促进局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：

1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送区财政局；

2、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；

3、严格控制“三公”经费；

4、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过财政预算绩效评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

（1）本单位成立绩效自评工作组，负责具体考评工作；

（2）确定自评范围及对象。

2.组织实施

（1）制定绩效自评方案，确定自评时间、内容；

（2）对需要评价的内容及对象按考核指标进行评价；

（3）完成自评表和文字说明，形成自评报告；

（4）绩效自评工作组对存在的问题提出建议。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，“三公”经费支出完全控制在年初预内。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在0.5万元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。

（三）产出情况分析

预算完成率100%，支出进度率100%，各项经费有效控制。

2025年，隆阳区预计引进省外产业招商到位资金21.26亿元，实际利用外资29.34万美元。全生命周期管理平台录入新签约项目46个，较2024年增长70.37%；协议总投资达92.66亿元，同比增长141.81%；其中，亿元以上产业项目13个，同比增长44.44%；项目落地32个（含往年9个），同比增长60.00%，招商引资质效实现稳步提升。

（四）效果情况分析

财政资金有效撬动社会投资，推动项目签约落地，带动固定资产投资和税源增长，促进产业结构优化。通过优化营商环境、提升服务效能，带动就业增收，增强区域投资吸引力。坚持绿色招商，推动经济发展与生态保护协同。资金使用规范节约，行政运行高效有序。企业及服务对象满意度较高，资金使用实现了保运转、促招商、助发展的综合效益。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1.预算执行进度有待进一步提高。

2.工作经费不足。严重影响机关经费正常运转，加上区财政资金困难，年初预算与全年实际运行成本缺口较大。

（二）建议措施

1.进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

2.单位进一步完善各项管理制度，也建议提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够按月下达公用经费额度，最大限度地利用好公用经费，保障专项工作顺利开展。

五、绩效自评结果应用情况

隆阳区投资促进局深入分析绩效自评结构反映的情况，既按照区委政府安排的招商引资考核任务，上下紧密团结、高度配合，切实抓好引进外资，同时强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，为隆阳下步提升人居环境、社会经济、文化、城市建设发展做出超越贡献。

六、主要经验及做法

（一）加强政策学习，提高思想认识。

组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算就不得支出的理念。

（二）要细化预算指标，提高预算科学性。

预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）优化绩效评价指标计分标准。

改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。