保山市隆阳区投资促进局2023年度部门整体支出绩效自评报告

保山市隆阳区投资促进局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职能

保山市隆阳区投资促进局主要职能具体如下：

（1）研究拟订或参与起草全区投资促进、区域经济合作、

改善投资环境的相关政策。开展隆阳区投资促进对外宣传工作，负责发布隆阳区投资促进政策及重要招商引资信息。

（2）研究拟订全区投资促进发展规划，落实责任分工并组织实施。拟订年度全区投资促进指导性意见及引资目标责任。负责国内经济合作统计工作。组织实施投资促进目标责任综合考核评价工作。

（3）协调督导推进区直有关部门、乡镇（街道）等开展投资促进和重大招商引资项目。统筹指导全区开展重大招商引资项目全程服务工作。为区级重大招商引资项目提供全程服务。

（4）协调推进国内区域投资促进工作。参与沪滇经济合作工作。

（5）牵头开展外商直接投资促进工作。加强同驻保异地商会的联系沟通，依托商会开展以商招商活动。

（6）会同区直有关部门、乡镇（街道）等策划推出区级重

点招商引资项目，建立、完善全区重点招商引资项目库。

（7）完成区委、区政府交办的其他任务。

2.机构情况

2023年隆阳区投资促进局机构数1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

3.人员情况

隆阳区投资促进局2023年末实有人员9名。在职在编实有行政人员9人；无离退休人员0人。

（二）部门绩效目标的设立情况

本部门设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配；“三公”经费预算及执行合理。

隆阳区委区政府印发了《关于进一步加强招商引资工作的实施意见》（隆办发〔2023〕50号），调整充实了招商引资工作领导小组，确定工业、农业、现代物流、生物产业、文旅、新型城镇化、土地矿产资源、新能源八大重点产业板块并成立招商专班，由区委、区政府、区人大以及区政协各1名领导担任组长，建立了“一个产业领域、一个主责部门、一个工作专班、一个招商引资项目库、一个目标企业库、一个招商计划”的工作机制，真正把任务项目化、项目清单化、清单具体化，各专班共组织开展小分队外出招商159批次。

（三）部门整体收支情况

隆阳区投资促进局2023年度收入合计5,320,983.31元。其中：财政拨款收入5,320,983.31元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%。

本年收入数对比上年数3,005,759.60元，增加2,315,223.71元增长率77.03%，主要原因为财政拨款增加2,315,223.71元，基本支出减少175,183.17元,项目支出增加2,490,406.88元，

本年支出数对比上年数增加2,315,223.71元，增加77.03%；按支出性质分析，基本支出减少175,183.17元，比2022年减少13.52%，项目支出项目支出增加2,490,406.88元，比2022年增加145.62%。

（四）部门预算管理制度建设情况

隆阳区投资促进局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:

1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送区财政局;

2、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模;

3、严格控制“三公”经费;

4、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

主要是通过财政预算绩效评价了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评指标体系

本单位主要以隆阳区财政局《关于2023年区级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》的要求，区级各一级预算单位均要开展部门整体支出绩效自评，部门整体评价包含预算执行基本情况、部门年度重点工作任务、部门整体支出绩效指标三部分内容，评价范围包括2023年度部门全部预算收支安排、资金使用和绩效管理情况，指标体系从投入、过程、部门产出、效果四方面设置了目标设定指标、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益七项评价指标，具体根据三级指标的评分标准，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，得出各项评价标准分值再简单相加，得出最终的绩效自评分。

（三）自评组织过程

1.前期准备

（1）本单位成立绩效自评工作组，负责具体考评工作；

（2）确定自评范围及对象。

2.组织实施

（1） 制定绩效自评方案，确定自评时间、内容；

（2） 对需要评价的内容及对象按考核指标进行评价；

（3） 完成自评表和文字说明，形成自评报告；

（4） 绩效自评工作组对存在的问题提出建议。

三、评价情况分析及综合评价结论 

（一）投入情况分析

严格按照年初部门预算收支数控制好经费使用情况，严格执行公务接待管理、差旅费管理、会议费管理、培训费管理等规定使用各项经费，三公经费支出完全控制在年初预内。

（二）过程情况分析

全面落实“收支两条线”的有关规定。按照财政规定，定期拨入经费，按照年初预算，专款专用，凭合规单据、发票经财务室审核后报分管财务的领导、分管领导以及主要领导审批报销，经费开支在0.5万元以上进行“三重一大”集体研究讨论，经会议研究后方可报销。

（三）产出情况分析

预算完成率100%，支出进度率100%，各项经费有效控制。

2023年区委区政府“一把手”外出招商15批次，其中赴省外招商13次。“一把手”把招商引资放在心上、抓在手上、落在地上，有力推动了一批重点项目签约落地。2023年，隆阳区完成引进省外产业招商到位资金161.08亿元，实际利用外资544万美元，净增外商投资市场主体8户，新签约10亿元以上产业项目4个，分别是：榆林蓝美思企业管理公司滇西农产品批发市场项目10亿元；正泰集团股份有限公司新能源智能制造及智慧能源应用基地项目64亿元；云南绿能新能源开发有限公司隆阳区光伏发电项目11亿元；海得（保山）新能源产业系统装备项目20亿元。谋划10亿元以上产业项目20个，引进中国500强企业2户。

（四）效果情况分析

隆阳区投资促进局做到资金使用规范，注重绩效，支出审批程序严格，厉行节约，支出费用合理，确保了专款专用，最大限度地提高资金的使用效益，同时严格按照预算编制控制人员经费的使用，严格控制公用支出，所有公用支出都按照先计划再审批最后采购的原则进行，通过绩效评价，投促局整体收支平衡，资金使用效益突出。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

1、预算执行进度有待进一步提高。

2、工作经费不足。严重影响机关经费正常运转，加上区财政资金困难，年初预算与全年实际运行成本缺口较大。

（二）建议措施

1、进一步加强预算的编制和执行管理，科学有效地安排各项资金支出进度，不断提高单位整体支出的经济性、效益性、有效性和可持续性。

2、单位进一步完善各项管理制度，也建议提高预算的合理性、严谨性，全年的预算指标能够按月下达公用经费额度，最大限度地利用好公用经费，保障专项工作顺利开展。

五、绩效自评结果应用

隆阳区投资促进局深入分析绩效自评结构反映的情况，既按照区委政府安排的招商引资考核任务，上下紧密团结、高度配合，切实抓好引进外资，同时强化部门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，提升财务管理，建立节约型机关，为隆阳下步提升人居环境、社会经济、文化、城市建设发展做出超越贡献。

六、主要经验及做法

（一）加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算就不得支出的理念。

（二）要细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

（三）优化绩效评价指标计分标准，改善评价计分标准的不合理性，让评价结果更加公平公正。

七、其他需说明的情况

无其他需要说明的情况。