保山市隆阳区信访局2023年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发<隆阳区深化机构改革实施方案>的通知》（隆发〔2019〕5号）精神，组建区信访局，正科级。依据《隆阳区机构编制督察整改方案》（隆编〔2022〕1号）精神和《中共隆阳区委机构编制委员会关于调整保山市隆阳区信访局内设机构的批复》（隆编办〔2022〕46号）精神，保山市隆阳区信访局内设办公室、协调联络和接访股（中共隆阳区委、隆阳区人民政府人民群众来访接待室）、网络信访和督查督办股3个内设机构。隆阳区心理疏导中心为保山市隆阳区信访局下属的股所级全额拨款事业单位。2023年在职在编人员18人。

主要职能。一是负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项，接待来访；二是承办上级机关及区委、区政府领导同志转办、交办的信访事项，督促检查办理落实情况；三是推进信访工作制度改革和信访法治化建设，起草有关信访工作的政府制度草案，推动党中央、国务院、省市区关于信访工作决策部署的贯彻落实，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；四是综合协调和指导全区信访工作。组织开展联合接访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办、复查复核工作。协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和赴昆进京访的处置工作；五是制定信访问题排查化解制度并组织实施，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作，建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题；六是负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应用工作；七是负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；八是承担区委信访工作联席会议办公室的日常工作，督促落实联席会议决定的事项。负责区信访事项复查复核委员会办公室日常工作；九是完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.及时解决群众信访问题，推动信访突出问题排查化解，维护群众合法权益，促进社会和谐稳定。

2.信访事项受理率95%以上，办结率95%以上，服务对象满意度85%以上。切实担负起为民解难、为党分忧职责使命。

3. 持续推动“阳光信访”“责任信访”“法治信访”建设。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况。全年收入286.57万元。

2.支出情况。全年支出286.57万元，其中：基本支出246.38万元（工资福利支出225.8万元、商品和服务支出20.58万元）、项目支出40.19万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

1.严格预算收支管理。在部门预算编制上，人员经费遵循定员定额的原则进行编制核算；公用经费分类分档，按定额标准进行编制核算；在保证工作支出、机构运转、社会保障支出的前提下，根据财力可能，按照零基预算办法规定的项目排序原则，分轻重缓急，统筹安排项目预算。按照“总量控制、计划管理”要求，加强经费支出管理，严格控制“三公”经费，资产配置落实政府采购要求，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。

2.加强财务规范管理。按照财务管理的相关法律规章，结合工作实际，制定了财务、公务接待等管理制度，并在日常业务管理中贯彻执行，防范风险，保证财政资金安全、高效运行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

2023年度部门预算项目支出绩效自评指标体系包含部门整体支出绩效自评指标体系和项目绩效自评指标体系。

1．部门整体支出绩效自评体系包含以下四个方面：

（1）投入部分：分为目标设定和预算配置。其中目标设定指标包含目标依据充分性、绩效目标合理性、绩效指标明确性三项内容。预算配置指标包含分配依据、分配结果、重点支出保障率等三项内容。

（2）过程部分：分为预算执行、预算管理和资产管理三部分。其中预算执行指标包含预算完成率、预算调整率、支出进度率三项内容。预算管理指标包含“三公经费”控制率、预决算信息公开情况、资金使用合规性三项内容。资产管理指标包含资产管理规范性和固定资产利用率两项内容。

（3）产出部分：主要为职责履行情况，包含产出数量、产出质量和产出进度三项内容。

（4）效果部分：主要为履职效益情况，包含经济效益、社会效益和社会公众或服务对象满意率三项内容。

（三）自评组织过程

1．前期准备

根据《保山市隆阳区财政局关于2023年度区级部门整体支出和项目支出绩效自评和财政绩效评价有关事项的通知》（隆财预〔2024〕3号）要求，我局高度重视，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行认真梳理。

2．组织实施

明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评，我局2023年度的预算编制全面、科学、合理，预算执行严格有效，预算管理规范，履职效益明显，严格执行各项财经法规和会计制度，财务管理和会计基础工作规范，严控“三公经费”支出，总体效果较好。根据《部门整体支出绩效自评表》评分标准，综合自评得分98分，评价结果为“优”。具体各指标评价情况如下：

（一）投入情况分析

1．目标设定：

（1）目标依据充分性：开展项目紧紧围绕三定方案确定的职能职责开展。

（2）绩效目标合理性：按照部门职能职责，围绕区委区政府中心工作，结合年度目标任务开展工作。

（3）绩效指标明确性：开展的项目结合实际情况确定绩效目标，设定绩效指标清晰、细化、合理。

2．预算配置：

（1）分配依据：部门预算按照零基预算法，结合以前年度项目支出情况以及本部门职能职责编制，做到有依有据。

（2）分配结果：部门预算紧紧围绕本单位整体绩效目标开展，做到分配合理。

（3）重点支出保障率：部门预算根据单位职能职责，对重点项目进行重点保障，做到资金预算主次分明。

（二）过程情况分析

1．预算执行：

（1）预算完成率：部门预算涉及2类项目，总额为286.57万元，全年执行数为286.57万元，预算完成率为100%。

（2）支出进度率：2023年前三季度支出225.46万元，进度率为78.68%，大于75%。

（3）政府采购执行率：在政府采购管理方面，严格按照政府采购规定程序办理。2023年无政府采购。

2．预算管理

（1）“三公经费”控制率：严控“三公经费”支出，控制率小于等于100%。

（2）预决算信息公开情况：2023年度，严格按照相关要求及时完整的在区政府门户网站上公开预决算信息。

（3）资金使用合规性：按照国家财经法规和单位的财务管理规定开展工作，资金的支付有完整的审批程序和手续，资金的使用符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

3．资产管理

（1）资产管理规范性：资产管理严格按照规定程序审批，做到购置有预算，实物有专人管理，处置按流程。

（2）固定资产利用率：固定资产在用比率为100%。

（三）产出情况分析

1．产出数量方面：2023年度对可以量化的绩效指标产出数量进行考评，各项目产出数量完成率为100%。

2．产出质量方面：2023年度对支出绩效的评价严格考量产出质量，各项目产出质量完成率为100%。

3．产出进度方面：2023年度各项目的产出进度均符合年初预算。

（四）效果情况分析

1．经济效益方面：2023年度对各项目的经济效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标。其中部分项目的经济效益提升率不可量化。

2．社会效益方面：2023年度对各项目的社会效益提升率进行量化考核，且绩效目标已达标。其中有部分项目的社会效益提升率不可量化。

3．服务对象满意度：切实担负起为民解难、为党分忧职责使命，及时解决群众信访问题，维护群众合法权益，服务对象满意度达85%以上。

四、存在的问题和整改情况

编制预算绩效申报时，绩效目标不具体，未完全细化、分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。今后的预算绩效申报，尽量将全年工作任务细化分解为具体工作目标、任务，采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

五、绩效自评结果应用

通过开展绩效自评工作，及时发现问题，适时调整、优化部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，完善管理办法，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。

六、主要经验及做法

一是职责设定符合区委区政府赋予的职责，部门所设立的整体绩效目标与部门履职、中长期规划、 工作任务相符合，部门整体绩效目标明确、清晰；二是强化预算绩效申报工作，强化项目方案预报和实施；三是严格执行财务制度，预算配置合理，预算执行规范，全力做好单位财务工作；四是严格执行公务卡结算制度、政府采购相关规定，确保审批手续完整、支出流程规范；五是通过学习、培训，强化会计核算工作。

七、其他需说明的情况

无。