2021年度隆阳区医疗保障局部门整体支出绩效自评报告

2021年度隆阳区医疗保障局部门整体  

支出绩效自评报告  

一、部门基本情况  

（一）部门概况  

①组织实施全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策。  

②组织实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。  

③组织实施医疗保障筹资和待遇政策，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。  

④组织实施药品、医疗服务价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，建立价格信息监测和信息发布制度。  

⑤监督实施药品和医用耗材的招标采购政策。  

⑥依据上级授权，拟订定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。  

⑦负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。认真贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。完善健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

保山市隆阳区医疗保障局2021年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。  

部门绩效总目标：①进一步完善医疗保障制度和政策，加强扶贫领域医疗保障的基金监管工作，严格控制不合理医疗费用支出，提高医保基金使用效率，实现建档立卡贫困人口的医疗费用100%审核、100%监管到位。②开展对定点医药机构的专项治理和扶贫领域医疗费用全面核查，持续保持对打击欺诈骗保行为的高压态势，进一步扩大基金监管的现场检查覆盖面和基金专项整治的宣传力度, 确保医保基金安全运转。③推进医保支付制度改革全区医疗保障信息系统建设，完善医保经办管理服务，落实药品供应保障制度，继续发挥医保在“三医联动”中的杠杆调节作用，协同推进医药卫生体制改革。做好规划和制度建设工作。  

部门绩效具体目标：①做好单位权限范围内工作，完成上级及区委、区政府交办的任务。在规定时间内完成辖区内普通城乡居民、驻区大中专院校学生城乡基本医疗保险参保筹资工作，参保率达应参保人数的95%以上。区级财政参保配套资金到位率100%，并及时拨付到位。②资助低保、特困人员城乡居民医保参保缴费，落实困难群众参保分类资助政策，加强动态监测和精准参保，实现贫困人口参保率100%、个人缴费政府资助参保率达100%。③确保贫困人口在县域内定点医院住院时，基本医保、大病保险、扶贫特惠保、医疗救助、医院减免、政策兜底等综合保障后实际报销比例达到90%，健康扶贫“一站式”结算专户资金到位率100%。④完善医疗保障制度，强化医保基金监管。  

（三）部门整体收支情况  

2021年度，保山市隆阳区医疗保障局预算收入81349.42万元其中财政拨款收入81349.42万元，为一般公共预算财政拨款。支出32418.62万元，其中基本支出386.45万元，项目支出32032.17万元。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区医疗保障局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

通过保山市隆阳区医疗保障局各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（二）自评指标体系  

具体详见部门整体支出绩效自评表（附表2）  

（三）自评组织过程  

一是全面学习政策。隆阳区医疗保障局组织绩效评价工作组成员全面深入学习《云南省医疗保障局预算绩效管理办法（试行）》和《云南省医疗保障局预算绩效管理实施细则（试行）》，确保评价工作开展前充分把握相关政策。  

二是科学制定方案。隆阳区医疗保障局在正式评价开展前拟定详细工作方案，方案内容包括评价内容、评价方法、评价依据、时间安排、工作步骤、工作要求等方面。  

三是组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。通过收集整理项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。  

三、评价情况分析及综合评价结论      

根据本次自评情况，保山市隆阳区医疗保障局整体支出绩效评价得分为90分。  

（一）投入情况分析  

按照绩效目标设定，2021年总投入项目资金32032.17万元，其中：医疗服务与保障能力提升补助资金5.00万元，实际项目资金实施了2.00万元。医保信息系统专项维护及相关业务经费项目资金10.00万元，实际项目资金实施了4.89万元,城乡居民基本医疗保险2021年财政补助资金总投入72900.24万元，实际项目资金实施了30874.05万元，城乡医疗救助2021年财政补助资金总投入8043.31万元，实际项目资金实施了1124.20万元，企业军转基本医疗财政补助资金项目总投入30.33万元实际项目资金实施了27.04万元。  

（二）过程情况分析  

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。  

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。  

会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（三）产出情况分析  

2021年保山市隆阳区医疗保障局财政拨款收入年初预算数为81349.42万元，决算数为32418.62万元，差异数为48930.80万元，差异率为60.15%。主要为项目支出中因财政资金周转困难没有达100%的支付率，故预算与支出存在差异。2021年财政拨款支出按支出性质和经济分类为：基本支出386.45万元（其中人员经费351.34万元，日常公用经费35.11万元），主要是人员工资支出及日常公用经费；项目支出32032.17万元，占支出的98.81%。项目支出主要为医疗服务与保障能力提升补助资金、医保信息系统专项维护及相关业务经费、城乡居民基本医疗保险2021年财政补助资金、城乡医疗救助、企业军转基本医疗财政补助资金五个项目。  

（四）效果情况分析  

2021年，保山市隆阳区医疗保障局按照预算管理和支出绩效的要求，严格对预算申报、预算评审、资金申请等环节工作进行审批，确保项目资金预算到位、使用到位、落实到位。同时，在项目实施的全过程中，指定专人对项目进行监督，按时、按质、按量完成项目绩效指标，确保了保山市隆阳区医疗保障局各项工作的正常有序开展。财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。三是绩效目标设置有待科学提高。编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解目标不具体，绩效目标未完全细化，未分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。  

五、绩效自评结果应用  

通过绩效自评工作的开展，我单位将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。  

六、主要经验及做法  

一是加强领导、确保资金安全  

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。  

二是厉行节约、严控行政成本  

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。  

七、其他需说明的情况  

本单位无其他需说明的情况