2024年度隆阳区医疗保障局部门整体支出绩效自评报告

2024年度隆阳区医疗保障局部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

根据《中共保山市委办公室 保山市人民政府办公室关于印发〈保山市隆阳区机构改革方案〉的通知》（保办字〔2019〕8 号）和《中共隆阳区委 隆阳区人民政府关于印发〈隆阳区深化机构改革实施方案〉的通知》（隆发〔2019〕5 号）精神，隆阳区医疗保障局于2019年3月挂牌成立。保山市隆阳区医疗保障局设 2 个内设机构（综合股、基金监管和规划财务股）和一个独立核算的单位（医疗保险中心），局机关行政编制有6名。2024年年末隆阳区医疗保障局实有人数为31人，其中局机关在职人数为6人，医疗保险服务中心实有在职人数为25人，较2023年减少3人，主要为医疗保险服务中心调出1人,退休人员2人，共计退休4人。

（二）部门绩效目标的设立情况

我局坚持“以民为本、为民解困、为民服务”的发展理念，高效履行医保部门的职责使命，树立“全民参保”总目标，不断夯实医保各项基础工作，努力构建多层次的医疗保障体系，助推全区医疗保障工作再上新台阶，力争政策宣传覆盖率达到100%，居民满意度达到95%以上，节约开支使项目成本控制在预算额度内,完成年初的每个工作计划。

（三）部门整体收支情况

保山市隆阳区医疗保障局2024年决算收入6,196,723.01元，其中：208社会保障和就业支出3896446.53元，占收入73.34%；210卫生健康支出1385310.16元，占收入26.66%。支出结构情况。保山市隆阳区医疗保障局2024年支出5,312,924.69元，其中：基本支出5,027,111.35元，占支出94.62%，其中：人员经费支出4,622,138.78元，占支出91.94%；日常公用经费支出404,972.57元，占支出8.06%；项目支出298,942.10元，占支出5.38%。

（四）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市隆阳区医疗保障局预算绩效管理制度》等内部管理制度，部门预算管理制度健全并有效执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

我局2024年绩效自评结果为优。预决算相关信息按照规定及时公开。预决算均按照规定的内容和时限在政府门户网站进行了公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。通过绩效自评工作的开展，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

（二）自评组织过程

我局严格按照预算绩效管理办法对部门预算绩效进行管理，按照整体支出绩效评价指标进行分析，结合评价内容，做到有计划，有安排，扎实开展自评工作。针对管理指标、产出指标、效果指标、满意度指标等作出自我评价，做好自评工作。通过对项目各项绩效目标完成情况的综合评分，客观评价项目的实施绩效，并积极推动我局财政预算绩效管理工作的进一步完善。我局绩效评价遵循科学规范、公正、实事求是、公开透明基本原则。我局制定了完善的财务管理制度，所有资金使用均严格按照有关制度执行，预决算相关信息按照规定及时公开。预决算均按照规定的内容和时限在隆阳区政府门户网站进行了公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

保山市隆阳区医疗保障局2024年预算收入6,196,723.01元，预算编制根据本单位实际情况科学合理，资金及时、足额到位6,196,723.01元。2024年支出5,312,924.69元，其中：基本支出5,027,111.35元，占支出94.62%，其中：人员经费支出4,622,138.78元，占支出91.94%；日常公用经费支出404,972.57元，占支出8.06%；项目支出298,942.10元，占支出5.38%。

（二）过程情况分析

隆阳区医疗保障局严格执行内控制度、按业务标准管理方面的文件或操作步骤，加强业务知识学习和交流，严格操作标准，实行程序控制，各项业务办理流程均按上级要求的规定执行。资金使用规范，支出进度与项目进度相匹配。

（三）产出情况分析

保山市隆阳区医疗保障局2024年决算财政拨款支出5,312,924.69元，较上年增加14,788.04元，增长0.28%，其中：行政运行（2010301）21,074.00元，较上年增加21,074.00元，增长100.00%；行政运行（2013601）10,094.00元，较上年增加10,094.00元，增长100.00%；社会保险经办机构3,301,577.57元，较上年减少54,435.40元，下降1.62%；行政单位离退休400.00元，较上年增加400.00元，增长100.00%；机关事业单位基本养老保险缴费支出521,314.56元，较上年增加7,182.08元，增长1.40%；机关事业单位职业年金缴费支出54,125.12元，较上年增加8,986.47元，增长19.91%；公益性岗位补贴18,400.00元，较上年增加18,400.00元，增长100.00%；其他社会保障和就业支出629.28元，较上年增加77.40元，增长14.02%；行政单位医疗222,235.91元，较上年减少8,571.64元，下降3.71%；公务员医疗补助120,138.40元，较上年增加12,299.76元，增长11.41%；其他行政事业单位医疗支出13,789.46元，较上年增加8,060.03元，增长140.68%；行政运行（2101501）811,733.05元，较上年增加72,750.10元，增长9.84%；信息化建设0.00元，较上年减少5,490.00元，下降100.00%；医疗保障政策管理53,791.00元，较上年减少55,172.76元，下降50.63%；医疗保障经办事务0.00元，较上年减少49,940.00元，下降100.00%；其他医疗保障管理事务支出163,622.34元，较上年增加29,074.00元，增长21.61%。

（四）效果情况分析

2024年，全区激活医保电子凭证839586人，激活率97.67%；12月份医保电子凭证结算427262人，结算率90.21%，移动支付25233人次，医院共结算114477人次，移动支付率22.04%；电子处方流转400条，异地就医联网结算总人次1702958，省内异地就医联网结算人次1661702，省内异地就医结算率97.47%；医保网厅累计注册医保服务网厅注册1437家，注册率99.72%；隆阳辖区内包括区、乡、村公立医疗机构在内的380家定点医药机构配置刷脸设备，“村村通”项目顺利实施并实现刷脸支付结算，截至目前，累计刷脸支付结算总人次953737，累计结算金额达3.8亿元，切实让参保群众享受到医保数字赋能带来的快捷和便利。

2024年综合柜员制办件量6339件，政务中心窗口办件量6071件，累计12410件，现场好评率100%。全区21个乡镇（街道）使用医保专线，351个村（社区）使用基层网厅，下沉到乡镇可办理的医保服务事项22项，下沉到村级可办理的医保服务事项7项，实现了区乡村医保经办服务全覆盖。新生儿“出生即参保”业务延伸至市医院、市二院、市妇幼院和区妇幼院办理。辖区内的农行、建行、中国银行、农商行等7个网点已开展医保延伸办业务。实现医保业务“就近办、多点办、一次办”，打通群众办事“最后一公里”。“高效办成一件事”国家医保局公布12项清单，我局涉及10项，均按要求完成各项经办任务。

在全体干部职工中开展了2024年云南省医疗保障局医疗服务及能力提升项目满意度测评，满意度达100%。

四、存在的问题和整改情况

预算执行力度有待进一步加强。下一步将继续加强对各项资金下达工作的跟踪，做好与同级财政部门的衔接，争取各项资金及时落实到位；定期做好预算执行分析，及时了解预算执行差异，切实提高预算完成率及资金使用效益。

五、绩效自评结果应用情况

我局2024年绩效自评结果为优。预决算相关信息按照规定及时公开。预决算均按照规定的内容和时限在政府门户网站进行了公开，公开的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。通过绩效自评工作的开展，进一步提高预算编制到位率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

六、主要经验及做法

一是加强领导、确保资金安全。单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

二是厉行节约、严控行政成本。组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，单位人员能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需说明的情况。